Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
50127/05/20140OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 307,16R$ 307,16R$ 307,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELReferente a serviço de telefone (81- 186-1541) Limoeiro Maio/2014.EMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
50227/05/20140OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 278,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 278,77R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a serviço de telefone ( 81- 185-3571) Garanhuns Maio/2014.
50327/05/20140OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 278,77R$ 278,77R$ 278,77R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestadoReferente a serviço de telefone ( 81-185-3571) Garanhuns Maio/2014.s.
50427/05/20140OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 357,51R$ 357,51R$ 357,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a serviço de telefone (81- 186-5310) Petrolina Maio/2014.
50527/05/20140OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 210,13R$ 210,13R$ 210,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a serviço de telefone (87- 186-1157) Serra Talhada Maio/2014.
50627/05/20140OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 248,58R$ 248,58R$ 248,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a serviço de telefone (81- 187-2599), Anexo, Maio/2014.
50727/05/2014PAD Nº1699/2014OrdinárioFestiv., Recep., Hosped., HomenagensCINTIA KATO FLORICULTURA - MER$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CINTIA KATO FLORICULTURA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Contratação de empresa especializada para decoração de espaço com flores e velas onde será realizado o lançamento do Selo Comemorativo aos 40 Anos do Sistema Cofen/Coren's, dia 23/05/2014 em Comemoração à 75ª Semana da Enfermagem.
48826/05/2014PORTARIA N°135/2014OrdinárioDiárias ConselheirosAdeildo Gomes da SilvaR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (2/5) destino RECIFE/BRASILIA/RECIFE para participar da Audiência pelas 30hs na Comissão Geral.
48926/05/2014PORTARIA N°135/2014OrdinárioDiárias ConselheirosLucicleide Maria da CostaR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucicleide Maria da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (2/5) destino RECIFE/BRASILIA/RECIFE para participar do Debate pela 30h na Audiência da Comissão Geral.
49126/05/2014PORTARIA N°137/2014OrdinárioDiárias ServidoresLuciano Lourenco de LimaR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luciano Lourenco de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (1e 1/5) destino RECIFE/CARUARU/RECIFE para participar das Comemorações 75° Semana Brasileira da Enfermagem de PE.
49226/05/2014PORTARIA N°134/2014OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária ( 1/5) destino RECIFE/MACAPARANA/RECIFE para conduzir Conselheiros a abertura do evento 75° Semana Brasileira de Enfermagem.
49326/05/20140OrdinárioDiárias ConselheirosMaria Luiza Lucena PortoR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária ( 1/5) destino RECIFE/MACAPARANA/RECIFE para Comemoração da 75° Semana Brasileirada Enfermagem.
49426/05/20140OrdinárioÁgua E EsgotoCOMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESAR$ 743,28R$ 743,28R$ 743,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Serviço de Água e Esgoto da Sede e Anexo, em Maio/2014.
49526/05/2014PORTARIA N°134/2014OrdinárioDiárias ConselheirosVivian Maria do NascimentoR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vivian Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária ( 1/5) destino RECIFE/MACAPARANA/RECIFE para Abertura da 75° Semana Brasileirada Enfermagem.
49626/05/2014PORTARIA N°136/2014OrdinárioDiárias ServidoresFrederico Correia FeitosaR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Frederico Correia FReferente a Diária (1 e 1/5) destino João Pessoa/PB para o Convite do Incorp Technology para reunião que discutem as diretrizes para o desenvolvimento de sistema personalizado de processos de registro.eitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
49726/05/2014PAD Nº1691/2014OrdinárioFestiv., Recep., Hosped., HomenagensClaudia Tatiana Xavier Marques EPPR$ 6.650,00R$ 6.650,00R$ 6.650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Claudia Tatiana XavieRef. a contratação de empresa especializada para Serviço de Cerimonial para atender às necessidades da 75ª Semana da Enfermagem e Lançamento do Selo Comemorativo do Sistema Cofen/Coren's.r Marques EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
48523/05/20140OrdinárioAuxílio TransporteJessica da Silva Araujo MendesR$ 220,00R$ 220,00R$ 220,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a vale transporte do interior, para ser utilizado em junho/2014.
48623/05/20140OrdinárioAuxílio TransporteRubiana Keylla Silva de Andrade NunesR$ 66,60R$ 66,60R$ 66,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a vale transporte do interior, para ser utilizado em junho/2014.
48723/05/20140OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SIMONE FIDELIS DE SA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a vale transporte do interior, para ser utilizado em junho/2014.
55622/05/2014PAD Nº1664/2014OrdinárioJornal, Rádio E TvEDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.AR$ 4.900,00R$ 4.900,00R$ 4.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Contratação de Empresa Especializada para Divulgação em Jornal de Grande Circulação no Estado de Pernambuco da 75ª Semana da Enfermagem e Lançamento do Selo Comemorativo dos 40 Anos do Sistema Cofen/Coren's.