| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 468 | 21/05/2014 | PORTARIA Nº132/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Palestrante ao evento da 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, em Salgueiro, de 20 a 21/05/2014. |
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| 469 | 21/05/2014 | PORTARIA Nº131/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diárias (1 e 1/2) para partcipar das comemorações da 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, em Caruaru, de 20 a 21/05/2014. |
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| 470 | 21/05/2014 | PORTARIA Nº130/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diárias (1 e 1/2) para partcipar das comemorações da 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, em Caruaru, de 20 a 21/05/2014. |
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| 471 | 21/05/2014 | PARECER 43/14PROGER | Ordinário | Sentenças Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 262,63 | R$ 262,63 | R$ 262,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Condenação Restituição a título de anuidade, em face de sentença proferida no processo nº0501672-52.2013.4.05.8310, promovida por Edilma Oliveira Severo. |
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| 472 | 21/05/2014 | PARECER 44/14PROGER | Ordinário | Sentenças Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 145,07 | R$ 145,07 | R$ 145,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Condenação Restituição a título de restituição de anuidade, em face de sentença proferida no processo nº0501677-74.2013.4.05.8310, promovida por Maria Ildete Moreira Araújo. |
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| 475 | 21/05/2014 | PORTARIA Nº128/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Adeildo Gomes da Silva | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Complemento de Diárias (02) referente a viagem Curitiba/Brasilia/Recife de 20/05/2014 a 22/05/2014 para Representar o Coren-PE na Audiência pelas 30hs na Comissão Geral, em Brasília/DF. |
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| 476 | 21/05/2014 | PORTARIA Nº128/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a de Diárias (2 e 1/2) referente a viagem Recife/Brasilia/Recife de 20/05/2014 a 22/05/2014 para Representar o Coren-PE na Audiência pelas 30hs na Comissão Geral, em Brasília/DF. |
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| 478 | 21/05/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 52,75 | R$ 52,75 | R$ 52,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, na Subseção Serra Talhada (sala 03 e 04), Maio/2014. |
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| 479 | 21/05/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 113,57 | R$ 113,57 | R$ 113,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, na Subseção Petrolina, Maio/2014. |
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| 480 | 21/05/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 31,86 | R$ 31,86 | R$ 31,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, na Subseção Caruaru (sala 723), Abril e Maio/2014. |
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| 481 | 21/05/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 101,24 | R$ 101,24 | R$ 101,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, na Subseção Caruaru (sala 709), Maio/2014. |
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| 482 | 21/05/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.406,25 | R$ 2.099,34 | R$ 2.099,34 | R$ 1.306,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo recarga dos cartões Vem Trabalhador, a serem utilizados no mês de Junho/2014. |
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| 467 | 20/05/2014 | PORTARIA N°129/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Melissa Shintaku Motta Cadengue | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Melissa Shintaku Motta Cadengue, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Complemento de Diária (01) para Organização de Evento da 75° Semana Brasileira da Enfermagem, em Caruaru, de 19 a 21/05/2014 (referente à pernoite de 20 a 21/05/2014).mpenhado a Melissa Shintaku Motta Cadengue, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 456 | 19/05/2014 | PORTARIA N°127/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária ( 1/2) para conduzir funcionários para Organização de Evento da 75° Semana Brasileira da Enfermagem. |
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| 457 | 19/05/2014 | PORTARIA N°129/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Melissa Shintaku Motta Cadengue | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Melissa Shintaku Motta Cadengue, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (1 e 1/2) para Organização de Evento da 75° Semana Brasileira da Enfermagem, em Caruaru, de 19 a 20/05/2014. |
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| 461 | 19/05/2014 | PORTARIA Nº128/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Lucicleide Maria da Costa | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucicleide Maria da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Diárias (2 e 1/2) para participar de Debate pelas 30horas na Audiência da Comissão Geral em Brasília de 20 a 22/05/2014. |
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| 462 | 19/05/2014 | PAD Nº 1666/2014 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | P. S. G. DE ARAUJO REFRIGERACAO - ME | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a P. S. G. DE ARAUJO REFRIGERACAO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Contratação emergencial de empresa especializada em remoção e instalação de equipamento de ar condicionado, para atender a necessidade da subseção de Limoeiro. |
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| 463 | 19/05/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 8,42 | R$ 8,42 | R$ 8,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, na Subseção Limoeiro (sala 06), Maio/2014. |
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| 464 | 19/05/2014 | PAD Nº1628/2014 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 6.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção desta Autarquia na cidade de Limoeiro-PE, para o período de Abril/2014 a Março/2015. (Parcela mensal R$500,00). |
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| 465 | 19/05/2014 | CPL Nº 011/2009 | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 378,80 | R$ 378,80 | R$ 378,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhaPelo Serviço de Internet, período de apuração 02/04 a 01/05/2014.do a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados. |
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