Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
46903/04/2024PORTARIA Nº 0498/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 243,75R$ 243,75R$ 243,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024.
47003/04/2024PORTARIA Nº 0505/2024OrdinárioDiárias de ServidoresSynesio Brandão de Miranda JúniorR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 06/04/2024.
47103/04/2024PORTARIA Nº 0497/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.
47203/04/2024PORTARIA Nº 0497/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisIsonia Rafaela de Sousa SáR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.
47303/04/2024PORTARIA Nº 0497/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.
47403/04/2024PORTARIA Nº 0369/2024OrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.
46602/04/2024PORTARIA Nº 0475/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 243,75R$ 243,75R$ 243,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para Conduzir de volta os Instrutores para Ministrar curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 11/04/2024.
46702/04/2024PORTARIA Nº 0369/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.603,92R$ 1.603,92R$ 1.603,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para Participar do Coren -PE Presente no período 08/04/2024 a 11/04/2024.
46802/04/2024PORTARIA Nº 0374/2024OrdinárioDiárias de ServidoresLaíse Ellen Santos da Silva FernandesR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 1/2) diárias par Participar do Coren-PE Presente no período de 08/04/2024 a 11/04/2024.
45801/04/2024PORTARIA Nº 0479/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJoane Gonçalves VerasR$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (4 e 1/2) Diária para Traimento do Novo Manual da Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 05/04/2024.
45901/04/2024PORTARIA Nº 0369/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEdiluci Cristiane Silva SantosR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) Diárias referente a Participação do Coren-PE Presente no Período de 08/04/2024 a 11/04/2024.
46001/04/2024JETONS 03/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 608,36R$ 608,36R$ 608,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.
46101/04/2024JETONS 03/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 561,56R$ 561,56R$ 561,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.
46201/04/2024JETONS 03/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 561,56R$ 561,56R$ 561,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Jetons da 3ª RED no Período 27/03/2024.
46301/04/2024Auxílios 03/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 3.650,16R$ 3.650,16R$ 3.650,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.
46401/04/2024Auxílios 03/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 3.930,92R$ 3.930,92R$ 3.930,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios.
46501/04/2024Auxílios 03/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 3.369,36R$ 3.369,36R$ 3.369,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios.
44327/03/2024Prot. 879/2024OrdinárioManutenção e Conservação de Imóveis/InstalaçõesSynesio Brandão de Miranda JúniorR$ 890,00R$ 890,00R$ 890,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 25/03/2024 até 25/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para instalação e aquisição de mola hidráulica que segura a porta e conjunto e sustentação em um dos acessos ao Coren Sede Provisória.
44427/03/2024PORTARIA Nº 0479/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.
44527/03/2024PORTARIA Nº 0479/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.