Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
141415/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresSheyla Costa de OliveiraR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 07/2024 - Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM.
141515/08/2024MEMO nº 17/24-PROGEROrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃOR$ 86,87R$ 86,87R$ 86,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guia Judicial via boleto de cobrança do funcionário Ivanice Maria da Silva Melo demitida da empresa Suprema, conforme Despacho nº 02242/2024-DIPRE-COREN-PE.
141615/08/2024MEMO nº 17/24-PROGEROrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃOR$ 41,52R$ 41,52R$ 41,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guia Judicial via boleto de cobrança do funcionário Ivanice Maria da Silva Melo demitida da empresa Suprema, conforme Despacho nº 02242/2024-DIPRE-COREN-PE.
140113/08/2024PAD Nº 0100/2021OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - MER$ 547,58R$ 547,58R$ 547,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Corpos de Bombeiros do imóvel da Sede provisória e do galpão aonde estaciona os veículos do Coren-PE referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 0398/2024-DCC.
140213/08/2024PAD Nº 501/2024OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoMPM COMUNICACAO LTDAR$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição para o Curso de Capacitação 14º Congresso Nursing, a ser realizado em Fortaleza no dia 28/08/2024 a 30/08/2024 conforme despacho nº 0393/2024-DCC. Período do Empenho 09/08/2024 a 31/12/2024.
140313/08/2024PAD nº 0493/2024OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoESAFI - Escola de Administração e Treinamento LtdaR$ 7.470,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.470,00R$ 0,00
Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de curso de elaboração de planilha de custo e formação de preços para o período 09/08/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho Nº 0395/2024-DCC Inexigibilidade de Licitação nº 11/2024.
140413/08/2024PAD Nº 0501/2023OrdinárioServiços de SegurançaLs Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço LtdaR$ 21.458,35R$ 6.358,00R$ 6.358,00R$ 0,00R$ 15.100,35
Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35).
140513/08/2024PORTARIA Nº 01252/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe do NACE para implementação das Comissões de Ética em Recife/Caruaru/Garanhuns/Recife no período 14/08/2024 a 16/08/2024.
140613/08/2024PORTARIA Nº 01220/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Carla Correia de OliveiraR$ 2.718,36R$ 2.718,36R$ 2.718,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades na subseção de Garanhuns indo de Recife/Garanhuns/Recife no período 18/08/2024 a 24/08/2024.
140012/08/2024PAD Nº 0617/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesAssociação Brasileira de Enfermagem de Terapia Intensiva, Adulto, Pediátrica e Neonatal – AbentiR$ 1.220,00R$ 1.220,00R$ 1.220,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Associação Brasileira de Enfermagem de Terapia Intensiva, Adulto, Pediátrica e Neonatal – Abenti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação de Enfermeiras Fiscais do Coren-PE no 3º Congresso Nacional de Enfermagem em Terapia Intensiva, na cidade de Foz do Iguaçu PR no período de 14/08/2024 a 16/08/2024 conforme Despacho Nº 0394/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 09/2024 (Período do empenho 09/08/2024 a 31/12/2024).
138909/08/2024PORTARIA Nº 01245/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 E 1/2) diárias para participar do treinamento dos novos enfermeiros fiscais em Caruaru/Recife/Caruaru no período 12/08/2024 a 16/08/2024.
139009/08/2024PORTARIA Nº 01252/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJennifer Nascimento de Souza SantosR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 E 1/2) diárias para realizar visitas de implantação de comissão de ética nos municípios de Riacho das almas/Jurema/Vertentes/Brejão/Canhotinho/Ibirajuba no período 14/08/2024 a 16/08/2024.
139109/08/2024PORTARIA Nº 01252/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 E 1/2) diárias para realizar visitas de implantação de comissão de ética nos municípios de Riacho das almas/Jurema/Vertentes/Brejão/Canhotinho/Ibirajuba no período 14/08/2024 a 16/08/2024.
139209/08/2024PORTARIA Nº 01252/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisNelci Ferreira MachadoR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 E 1/2) diárias para realizar visitas de implantação de comissão de ética nos municípios de Riacho das almas/Jurema/Vertentes/Brejão/Canhotinho/Ibirajuba no período 14/08/2024 a 16/08/2024.
139309/08/2024PORTARIA Nº 01245/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 2.288,03R$ 2.288,03R$ 2.288,03R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 E 1/2) diárias para participar do III Congresso /internacional de /enfermagem em Terapia Intensiva em Recife/Foz do Iguaçu-PR/Recife no período 13/08/2024 a 17/08/2024.
139409/08/2024PORTARIA Nº 01245/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 2.288,03R$ 2.288,03R$ 2.288,03R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 E 1/2) diárias para participar do III Congresso internacional de enfermagem em Terapia Intensiva em Garanhuns/Foz do Iguaçu-PR/Garanhuns no período 13/08/2024 a 17/08/2024.
139509/08/2024PAD Nº 464/2024OrdinárioServiços Gráficos e Editoriais53.583.995 Neffelyn Mariane DelfinoR$ 8.950,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.950,00
Referente a Confecção de portifólio de Prestação de Contas da Gestão 2021 - 2023 para contratação de empresa especializada para a diagramação, revisão, impressão e distribuição de livro capa dura com 100 folhas para o período 06/08/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 0383/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90019/2024.
139609/08/2024PAD Nº 0628/2018OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 7,65R$ 7,65R$ 7,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 314805882 da Subseção de Petrolina, por ter enviado com atraso a competência 07/2024 , vindo a cobrança na fatura do mês 08/2024.
139709/08/2024PAD Nº 360/2024OrdinárioCarteiras de Identificação ProfissionalArtenia G da S AzevedoR$ 5.670,40R$ 5.670,40R$ 5.670,40R$ 0,00R$ 0,00
Referente a aquisição de 40unidades de Carteiras de Identificação (tipo porta documento) de couro com brasão metálico para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período de 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DCC - Dispensa eletrônica nº 90018/2024.
139809/08/2024PAD Nº 0360/2024OrdinárioCarteiras de Identificação ProfissionalNicole Selbach MilaoR$ 6.193,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.193,20R$ 0,00
Valor empenhado a Nicole Selbach Milao, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90021/2024.