| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1291 | 24/07/2024 | PEF nº 107/2024 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. |
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| 1292 | 24/07/2024 | PORTARIA Nº 01190/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 627,31 | R$ 627,31 | R$ 627,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. |
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| 1293 | 24/07/2024 | PORTARIA Nº 01190/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 627,31 | R$ 627,31 | R$ 627,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. |
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| 1286 | 23/07/2024 | PAD Nº 0249/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Dinilza Pessoa Daniel de Souza | R$ 2.316,66 | R$ 2.316,66 | R$ 2.316,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
considerando a formalização do 3° termo aditivo ao contrato de locação do imóvel que sedia a subseção desta autarquia no município de Garanhuns-PE, cujo período de vigência é de 12/08/2023 a 11/08/2024 (pág. 322), onde o valor da mensalidade da locação foi reajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir de então;
considerando que foi identificado por esta gestão de contratos a inobservância do fiscal de contrato, à época, acerca do valor dos aluguéis pagos pelo regional durante o período dos meses de competência de agosto de 2023 a março de 2024, onde o mesmo permaneceu no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo apenas verificado e ajustado o pagamento do valor correto pelo respectivo fiscal de contrato a partir do mês de competência de abril de 2024 na quantia correta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
considerando que eventualmente o empenho para os valores devidos referente ao exercício de 2023 não se encontra mais disponível, em razão da mudança para o exercício 2024;
considerando que o débito em menção referente ao exercício 2023 em favor da contratada totalizou o montante de R$ 2.316,66 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que corresponde o período dos meses de competência de agosto a dezembro de 2023, cujo valor não foi contemplado no orçamento do exercício 2024;
Respectivo pagamento no valor de R$ 2.316,66 (05 meses proporcionais) para fins de quitação do valor retroativo referente ao período de competência de agosto a dezembro de 2023,
Conforme Despacho nº 068/2024-DLCC.
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| 1234 | 22/07/2024 | PEF nº 10/2024 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.750,64 | R$ 1.507,47 | R$ 1.507,47 | R$ 1.243,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. |
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| 1235 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Jackeline Cristiane Santos | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1236 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Jackson Ponciano da Silva | R$ 96,54 | R$ 96,54 | R$ 96,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1237 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Jennifer Nascimento de Souza Santos | R$ 96,54 | R$ 96,54 | R$ 96,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1238 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | João Rildamar de Andrade | R$ 32,18 | R$ 32,18 | R$ 32,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1239 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 169,05 | R$ 169,05 | R$ 169,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1240 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Jose Flavio de Lima Castro | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1241 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 104,64 | R$ 104,64 | R$ 104,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1242 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Juliana Gabriela Xavier de Oliveira | R$ 261,56 | R$ 261,56 | R$ 261,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1243 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Julita Correia Feitosa | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1244 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos | R$ 144,81 | R$ 144,81 | R$ 144,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1245 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Leonardo Silva da Costa | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1246 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Lucicleide Naildes da Silva | R$ 32,18 | R$ 32,18 | R$ 32,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1247 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Lucieno de Moura Santos | R$ 64,36 | R$ 64,36 | R$ 64,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1248 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Luzia Celeste de Sabóia Feitosa | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1249 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Mabel Alexia Feitosa Ferraz | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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