| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 165 | 05/02/2024 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | R$ 0,79 | R$ 0,79 | R$ 0,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, REFERENTE ACRÉSCIMO DEVIDO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 23 - RL FREITAS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CUJO VENCIMENTO ERA DEZEMBRO/2023.
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| 166 | 05/02/2024 | PA 133/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA , REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 012/2024 E 100/2024, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 20/02/2024 A 22/02/2024.
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| 167 | 05/02/2024 | PA 144/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA , REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 012/2024 E 092/2024, NO MUNICÍPIO DE VERÊ/PR, NO PERÍODO DE 22/02/2024 A 23/02/2024.
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| 168 | 05/02/2024 | PA 144/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA , REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 092/2024 E 012/2024, NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, NO PERÍODO DE 08/02/2024 A 09/02/2024.
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| 144 | 01/02/2024 | PA 724/2022 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 1.085,70 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 95,70 |
| VALOR EMPENHADO A CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023, COM A EMPRESA CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR. PERÍODO DE 02/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 141 | 31/01/2024 | PA 058/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA ITAIPU, CONFORME PORTARIA N° 083/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 29/01/2024 A 30/01/2024. |
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| 142 | 31/01/2024 | PA 059/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA ITAIPU, CONFORME PORTARIA N° 083/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 29/01/2024 A 30/01/2024. |
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| 143 | 31/01/2024 | PA 113/2024 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 203,66 | R$ 203,66 | R$ 203,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5067971-11.2023.4.04.7000/PR; Nº 5075825-56.2023.4.04.7000/PR; Nº 5032277-75.2023.4.04.7001/PR; Nº 5006279-86.2015.4.04.7001/PR; Nº 5022519-66.2023.4.04.7003/PR; Nº 5068982-75.2023.4.04.7000/PR; Nº 5067696-62.2023.4.04.7000/PR E Nº 5014880-76.2023.4.04.7009/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 05/2024. |
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| 139 | 30/01/2024 | PA 055/2023 | Global | Móveis e Utensílios | DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 18.990,00 | R$ 18.990,00 | R$ 18.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O COREN/PR: MESA PARA ESCRITÓRIO EM L - 05 UNIDADES; GAVETEIRO VOLANTE - 08 UNIDADES; ARMÁRIO ALTO PARA ESCRITÓRIO - 07 UNIDADES; ARMÁRIO DE ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA - 15 UNIDADES; MESA DE ESCRITÓRIO RETA (1,20M X 60CM) - 04 UNIDADES; MESA DE ESCRITÓRIO RETA (1,50M X 60CM) - 06 UNIDADES. ARP Nº 021/2023. |
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| 140 | 30/01/2024 | PA 055/2023 | Ordinário | Móveis e Utensílios | PAPERFLEX COMERCIAL LTDA | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ESCRITÓRIO ESPALDAR ALTO - 24 UNIDADES - ARP Nº 020/2023. |
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| 134 | 29/01/2024 | S/N | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | R$ 586,03 | R$ 586,03 | R$ 586,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTO DE COLETA/DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO 2023 DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA DO COREN/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 021/2024 DA PRESIDÊNCIA DO COREN/PR. |
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| 135 | 29/01/2024 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | R$ 6,19 | R$ 6,19 | R$ 6,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTO DE COLETA/DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO 2023 DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA DO COREN/PR - CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME OFÍCIO Nº 021/2024 DA PRESIDÊNCIA DO COREN/PR. |
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| 136 | 29/01/2024 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 46,54 | R$ 46,54 | R$ 46,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5033792-48.2023.4.04.7001/PR E Nº 5033448 67.2023.4.04.7001/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 03/2024. |
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| 137 | 29/01/2024 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 64,04 | R$ 64,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5053790-05.2023.4.04.7000/PR E Nº 5050426-25.2023.4.04.7000/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 04/2024. |
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| 138 | 29/01/2024 | PA 968/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | PAULO CESAR ALVES DO AMARAL | R$ 272,03 | R$ 271,76 | R$ 271,76 | R$ 0,27 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR ALVES DO AMARAL, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2023 DEVIDO À CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME PARECER Nº 039/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 530/2023 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 729° ROP DO COREN/PR E ATUALIZAÇÃO DE VALORES PELA COORDENAÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 02/2024. |
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| 128 | 26/01/2024 | PA 401/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | REFRICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | R$ 13.561,00 | R$ 12.025,80 | R$ 12.025,80 | R$ 255,86 | R$ 1.279,34 |
| VALOR EMPENHADO A REFRICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA OS 35 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO COREN/PR EM CURITIBA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2023 - CONTRATO Nº 002/2024 - PERÍODO DE 18/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 129 | 26/01/2024 | PA 401/2023 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | REFRICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | R$ 9.500,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 7.600,00 |
| VALOR EMPENHADO A REFRICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DA SEDE DO COREN/PR EM CURITIBA - 25 UNIDADES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2023 - CONTRATO Nº 002/2024 - PERÍODO DE 18/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 130 | 26/01/2024 | PA 401/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | USEAR LTDA | R$ 5.543,80 | R$ 4.707,00 | R$ 4.707,00 | R$ 104,60 | R$ 732,20 |
| VALOR EMPENHADO A GDC GESTÃO DE CONTRATOSE CLIMATIZAÇÃO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA OS 9 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - CONTRATO Nº 003/2024 - PERÍODO DE 18/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 131 | 26/01/2024 | PA 401/2023 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | USEAR LTDA | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 |
| VALOR EMPENHADO A GDC GESTÃO DE CONTRATOSE CLIMATIZAÇÃO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - 6 UNIDADES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - CONTRATO Nº 003/2024 - PERÍODO DE 18/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 132 | 26/01/2024 | PA 401/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | USEAR LTDA | R$ 2.465,56 | R$ 1.860,80 | R$ 1.860,80 | R$ 46,52 | R$ 558,24 |
| VALOR EMPENHADO A GDC GESTÃO DE CONTRATOSE CLIMATIZAÇÃO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA OS 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - CONTRATO Nº 003/2024 - PERÍODO DE 18/02/2024 A 31/12/2024. |
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