Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
10617/01/2024PA 045/2023OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESEDUARDO JOSE TRUPPELR$ 2.412,00R$ 2.412,00R$ 2.412,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 021/2024 E 032/2024 DA CONTROLADORIA GERAL.
10717/01/2024PA 616/2023OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESJANETE RODRIGUES DA SILVAR$ 1.005,00R$ 1.005,00R$ 1.005,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JANETE RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 016/2024 DA CONTROLADORIA GERAL.
10817/01/2024PA 067/2024OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESMARICLEIA DUDA MUCHAR$ 301,50R$ 301,50R$ 301,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARICLEIA DUDA MUCHA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 019/2024 DA CONTROLADORIA GERAL.
10917/01/2024PA 142/2023OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESMARLECI DE OLIVEIRA PONTESR$ 1.005,00R$ 1.005,00R$ 1.005,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARLECI DE OLIVEIRA PONTES, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 018/2024 DA CONTROLADORIA GERAL.
11017/01/2024PA 278/2023OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESPATRICIA GRASIELI CORREIAR$ 301,50R$ 301,50R$ 301,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PATRICIA GRASIELI CORREIA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 020/2024 DA CONTROLADORIA GERAL.
11117/01/2024PA 190/2023OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESRITA SANDRA FRANZR$ 435,50R$ 435,50R$ 435,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRA) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 017/2024 DA CONTROLADORIA GERAL.
10016/01/2024PA 064/2024OrdinárioOutros Juros e Encargos de MoraMUNICIPIO DE PONTA GROSSAR$ 0,02R$ 0,02R$ 0,02R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, DEVIDO A PAGAMENTO DE ISS EM ATRASO, REFERENTE A NF Nº 2705 DA EMPRESA LUIS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO - PERÍODO DE DEZEMBRO/2023.
10116/01/2024PA 139/2021EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisAPTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELIR$ 41.294,11R$ 27.692,61R$ 27.692,61R$ 0,00R$ 13.601,50
VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022, COM A EMPRESA APTO BRASIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/12/2024.
10216/01/2024PA 139/2021EstimativoPalestras, Cursos e CapacitaçãoAPTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELIR$ 2.256,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.256,13
VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022, COM A EMPRESA APTO BRASIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - ASSESSORIA AOS MEMBROS DA BRIGADA DE INCÊNDIO E CURSO PARA REPRESENTANTES DA CIPA. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/12/2024.
9715/01/2024PA 061/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilJONAS FERNANDES DE MEIRAR$ 207,00R$ 207,00R$ 207,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO POSTO DE ATENDIMENTO EM PONTA GROSSA, CONFORME PORTARIA N° 025/2024, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 16/01/2024 A 16/01/2024.
9815/01/2024PA 066/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJANETE SOKOLYKR$ 2.835,00R$ 2.835,00R$ 2.835,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CONSELHEIROS E ROP DO COFEN, CONFORME PORTARIA N° 027/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/01/2024 A 26/01/2024.
9915/01/2024PA 063/2024OrdinárioOutros Juros e Encargos de MoraCONDOMINIO RESIDENCIAL THALES DE MILETOR$ 0,88R$ 0,88R$ 0,88R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO RESIDENCIAL THALES DE MILETO, REFERENTE A PAGAMENTO EM ATRASO DE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023.
8712/01/2024PA 041/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilMANOEL GILLIARD PAES DE SOUSAR$ 2.277,00R$ 2.277,00R$ 2.277,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PROGRAMADA PARA AS SUBSEÇÕES DE CASCAVEL, LONDRINA, MARINGÁ, FOZ DO IGUAÇU E PONTA GROSSA, PARA EXECUTAR A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS ANTENAS WIFI E SUPERVISIONAR A ENTREGA DAS IMPRESSORAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS ANTIGAS, CONFORME PORTARIA N° 024/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 14/01/2024 A 19/01/2024.
8812/01/2024PA 042/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilWALACE DE NOVAES FIGUEIREDOR$ 2.277,00R$ 2.277,00R$ 2.277,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PROGRAMADA PARA AS SUBSEÇÕES DE CASCAVEL, LONDRINA, MARINGÁ, FOZ DO IGUAÇU E PONTA GROSSA, PARA EXECUTAR A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS ANTENAS WIFI E SUPERVISIONAR A ENTREGA DAS IMPRESSORAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS ANTIGAS, CONFORME PORTARIA N° 024/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 14/01/2024 A 19/01/2024.
8912/01/2024PA 037/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilJEAN BATISTA MORAESR$ 205,00R$ 205,00R$ 205,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA APRESENTAR O IMÓVEL DO COREN/PR PARA O NOVO GRUPO DE CONSELHEIROS E COLABORADORES DA AUTARQUIA, CONFORME PORTARIA N° 025/2024, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 16/01/2024 A 16/01/2024.
9012/01/2024PA 062/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilMOISES SIMIONI EUZEBIOR$ 207,00R$ 207,00R$ 207,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MOISES SIMIONI EUZEBIO, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO POSTO DE ATENDIMENTO EM PONTA GROSSA, CONFORME PORTARIA N° 025/2024, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 16/01/2024 A 16/01/2024.
9112/01/2024PA 059/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSIR$ 2.205,00R$ 2.205,00R$ 2.205,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES DO COFEN, CONFORME PORTARIA N° 027/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/01/2024 A 25/01/2024.
9212/01/2024PA 060/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosQUELI CRISTINA KANARSKIR$ 2.205,00R$ 2.205,00R$ 2.205,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES DO COFEN, CONFORME PORTARIA N° 027/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/01/2024 A 25/01/2024.
9312/01/2024PA 058/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOSR$ 2.205,00R$ 2.205,00R$ 2.205,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES DO COFEN, CONFORME PORTARIA N° 027/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/01/2024 A 25/01/2024.
9412/01/2024PA 039/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJEAN MICHEL BRITO COSTAR$ 1.960,00R$ 1.960,00R$ 1.960,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JEAN MICHEL BRITO COSTA, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME PORTARIA N° 011/2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 05/02/2024 A 08/02/2024.