| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 95 | 12/01/2024 | PA 039/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEAN MICHEL BRITO COSTA | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN MICHEL BRITO COSTA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 731ª ROP, CONFORME PORTARIA N° 007/2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 29/01/2024 A 30/01/2024. |
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| 96 | 12/01/2024 | PA 064/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR ROP NO COFEN, CONFORME PORTARIA N° 027/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/01/2024 A 26/01/2024. |
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| 76 | 11/01/2024 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 77,52 | R$ 77,52 | R$ 77,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO DARF DA EMPRESA IMPLANTA, NF 3701 - OUTUBRO/2023. |
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| 77 | 11/01/2024 | PA 034/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 017/2024, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 15/01/2024 A 19/01/2024. |
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| 78 | 11/01/2024 | PA 036/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 017/2024, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 15/01/2024 A 19/01/2024. |
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| 79 | 11/01/2024 | PA 035/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 019/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 14/01/2024 A 19/01/2024. |
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| 80 | 11/01/2024 | PA 034/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 018/2024, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 23/01/2024 A 25/01/2024. |
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| 81 | 11/01/2024 | PA 036/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 018/2024, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 23/01/2024 A 25/01/2024. |
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| 82 | 11/01/2024 | PA 038/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 731ª ROP QUE ACONTECERÁ EM 29 DE JANEIRO DE 2024, COM INÍCIO AS 08H E PREVISÃO DE TÉRMINO 17 HORAS, CONFORME PORTARIA N° 007/2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 28/01/2024 A 30/01/2024. |
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| 83 | 11/01/2024 | PA 038/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TREINAMENTO COM A SECRETARIA DE PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME PORTARIA N° 007/2024 E Nº 011/2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 05/02/2024 A 08/02/2024. |
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| 84 | 11/01/2024 | PA 026/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. | R$ 55.082,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.082,62 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021- CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2021 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO, DEVIDO ANULAÇÃO DE EMPENHO 2023. |
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| 85 | 11/01/2024 | PA 375/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 111.222,00 | R$ 101.558,12 | R$ 101.558,12 | R$ 0,00 | R$ 9.663,88 |
| VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA O CONTROLE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, DE CENTRO DE CUSTOS, DE CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS, COM HOSPEDAGEM DE DATA CENTER DA CONTRATADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA - 2º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2020 COFEN - PERÍODO DE 12/01/2024 A 31/12/2024 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 002/2024. |
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| 86 | 11/01/2024 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | Caroline Cerveira Valois Falcão | R$ 10.679,75 | R$ 10.679,75 | R$ 10.679,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAROLINE CERVEIRA VALOIS FALCÃO, REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS 12/12 AVOS (PERÍODO AQUISITIVO 13/01/2023 A 05/01/2024) E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DA EX FUNCIONÁRIA CAROLINE CERVEIRA VALOIS FALCÃO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
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| 1 | 02/01/2024 | PA 072/2023 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 46.356.971 ROSA DA SILVEIRA | R$ 6.000,00 | R$ 2.908,50 | R$ 2.908,50 | R$ 2.821,50 | R$ 270,00 |
| VALOR EMPENHADO A 46.356.971 ROSA DA SILVEIRA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA MODALIDADE DIARISTA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 012/2023 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024. |
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| 2 | 02/01/2024 | PA 525/2022 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | ATI SERVICE LTDA. | R$ 856,80 | R$ 785,40 | R$ 785,40 | R$ 0,00 | R$ 71,40 |
| VALOR EMPENHADO A ATI SERVICE LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E LEITURA, COM ENVIO ELETRÔNICO, RELATIVOS ÀS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS EM DIÁRIOS DOS TRIBUNAIS E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PERTINENTES AO COREN/PR E SEUS ADVOGADOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 043/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024. |
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| 3 | 02/01/2024 | PA 139/2021 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 1.376,47 | R$ 1.188,31 | R$ 1.188,31 | R$ 188,16 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 12/01/2024. |
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| 4 | 02/01/2024 | PA 139/2021 | Estimativo | Palestras, Cursos e Capacitação | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 125,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,70 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - ASSESSORIA AOS MEMBROS DA BRIGADA DE INCÊNDIO E CURSO PARA REPRESENTANTES DA CIPA. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 12/01/2024. |
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| 5 | 02/01/2024 | PA 715/2022 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | R$ 164.760,00 | R$ 131.143,00 | R$ 131.143,00 | R$ 0,00 | R$ 33.617,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (IMPRESSÃO CORPORATIVA), COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS) AGREGANDO: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS; A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; E A REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PEÇAS, PARTES E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO, NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2023 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024. |
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| 6 | 02/01/2024 | PA 052/2020 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | ALGAR TELECOM S/A | R$ 13.048,83 | R$ 10.265,33 | R$ 10.265,33 | R$ 0,00 | R$ 2.783,50 |
| VALOR EMPENHADO A ALGAR TELECOM S/A, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, COM A EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2020 - NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 29/07/2024. |
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| 7 | 02/01/2024 | PA 087/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 1.422,32 | R$ 885,00 | R$ 885,00 | R$ 0,00 | R$ 537,32 |
| VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INSTALADOS NA SEDE DO COREN/PR - PERÍODO DE 01/01/2024 A 17/02/2024. |
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