| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 68 | 02/01/2024 | PA 774/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 10.866,00 | R$ 10.866,00 | R$ 10.866,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/03/2024. |
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| 69 | 02/01/2024 | S/N | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO RESIDENCIAL THALES DE MILETO | R$ 1.000,00 | R$ 443,99 | R$ 443,99 | R$ 517,07 | R$ 38,94 |
| VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO RESIDENCIAL THALES DE MILETO, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. |
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| 70 | 02/01/2024 | PA 138/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IKF INFORMATICA LTDA | R$ 66.000,00 | R$ 61.504,30 | R$ 61.504,30 | R$ 0,00 | R$ 4.495,70 |
| VALOR EMPENHADO A IKF INFORMATICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA MODALIDADE DE SERVIÇO SaaS - SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DOCUMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024. |
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| 71 | 02/01/2024 | PA 774/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 12.314,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.314,90 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/03/2024. |
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| 72 | 02/01/2024 | PA 343/2023 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 70.090,32 | R$ 62.930,56 | R$ 62.930,56 | R$ 0,00 | R$ 7.159,76 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO I E TIPO II - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024. |
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| 73 | 02/01/2024 | PA 343/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 7.200,00 | R$ 1.292,90 | R$ 1.292,90 | R$ 0,00 | R$ 5.907,10 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO III - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024. |
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| 74 | 02/01/2024 | PA 309/2021 | Global | Locação de Bens Móveis | SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | R$ 12.002,25 | R$ 12.002,25 | R$ 12.002,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 27/04/2024. |
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| 75 | 02/01/2024 | PA 309/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | R$ 17.710,13 | R$ 17.710,13 | R$ 17.710,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 27/04/2024. |
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| 2300 | 22/12/2023 | PA 207/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 536,90 | R$ 536,90 | R$ 536,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
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| 2301 | 22/12/2023 | PA 207/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
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| 2302 | 22/12/2023 | PA 207/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
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| 2303 | 22/12/2023 | PA 207/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
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| 2304 | 22/12/2023 | PA 207/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
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| 2305 | 22/12/2023 | PA 207/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLAREZA MARLUZ SILVA | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAREZA MARLUZ SILVA , REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
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| 2306 | 22/12/2023 | PA 207/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIA MACHADO DE OLIVEIRA | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIA MACHADO DE OLIVEIRA, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
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| 2307 | 22/12/2023 | PA 207/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS , REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
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| 2308 | 22/12/2023 | PA 207/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JOCIANDRA FAUSTINO | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOCIANDRA FAUSTINO, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
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| 2309 | 22/12/2023 | PA 207/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARLECI DE OLIVEIRA PONTES | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARLECI DE OLIVEIRA PONTES, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
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| 2310 | 22/12/2023 | PA 207/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI ,REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
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| 2311 | 22/12/2023 | PA 207/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JANETE RODRIGUES DA SILVA | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE RODRIGUES DA SILVA ,REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, 730ª ROP, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 2437/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
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