| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 299 | 27/02/2024 | PA 096/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | R$ 7.240,48 | R$ 7.183,74 | R$ 7.183,74 | R$ 56,74 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO PELA GESTORA DE CONTRATOS EM 27/02/2024. |
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| 287 | 26/02/2024 | PA 166/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | JANI CÉLIA MISSEL | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANI CÉLIA MISSEL, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 167/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 288 | 26/02/2024 | PA 126/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA | R$ 1.507,50 | R$ 1.507,50 | R$ 1.507,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 172/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 289 | 26/02/2024 | PA 127/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI | R$ 1.507,50 | R$ 1.507,50 | R$ 1.507,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI , REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 175/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 290 | 26/02/2024 | PA 125/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | VIVIAN DO ROCIO WALACH | R$ 1.507,50 | R$ 1.507,50 | R$ 1.507,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VIVIAN DO ROCIO WALACH , REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 174/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 291 | 26/02/2024 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 46,54 | R$ 46,54 | R$ 46,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5035900-50.2023.4.04.7001/PR E 5009892-75.2019.4.04.7001/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 011/2024. |
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| 292 | 26/02/2024 | PA 062/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MOISES SIMIONI EUZEBIO | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MOISES SIMIONI EUZEBIO, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A CONSELHEIRA DANIELLE FABRIS NO EVENTO DA SMS JACAREZINHO, CONFORME PORTARIA N° 159/2024, NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO/PR, NO PERÍODO DE 26/02/2024 A 28/02/2024. |
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| 293 | 26/02/2024 | PA 206/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELE FABRIS | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS , REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR NO EVENTO DA SMS JACAREZINHO, CONFORME PORTARIA N° 159/2024, NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO/PR, NO PERÍODO DE 26/02/2024 A 28/02/2024. |
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| 294 | 26/02/2024 | PA 060/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 630,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE 1,0 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 14º SEMAD DO COFEN, CONFORME PORTARIA N° 144/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 25/04/2024. |
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| 295 | 26/02/2024 | PA 058/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 630,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 1,0 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 14º SEMAD DO COFEN, CONFORME PORTARIA N° 144/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 25/04/2024. |
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| 296 | 26/02/2024 | PA 202/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAOLA MILANI DOS SANTOS | R$ 540,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAOLA MILANI DOS SANTOS, REFERENTE 1,0 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 14º SEMAD DO COFEN, CONFORME PORTARIA N° 144/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 25/04/2024. |
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| 297 | 26/02/2024 | PA 203/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ISABELLA BRONGIEL KLENK | R$ 540,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ISABELLA BRONGIEL KLENK , REFERENTE 1,0 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 14º SEMAD DO COFEN, CONFORME PORTARIA N° 144/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 25/04/2024. |
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| 278 | 22/02/2024 | PA 143/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | R$ 10.118,13 | R$ 10.118,13 | R$ 10.118,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2021 COM A EMPRESA CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA., PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 24/07/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO PELA GESTORA DE CONTRATOS. |
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| 279 | 22/02/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 5.640,47 | R$ 5.640,47 | R$ 5.640,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 04/03/2024 A 18/03/2024. |
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| 280 | 22/02/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JULIANA NEPEL BATISTA DAL LAGO | R$ 1.640,63 | R$ 1.640,63 | R$ 1.640,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANA NEPEL BATISTA DAL LAGO , REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 04/03/2024 A 18/03/2024. |
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| 281 | 22/02/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ALISON GRACINO RAMOS | R$ 4.418,64 | R$ 4.418,64 | R$ 4.418,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALISON GRACINO RAMOS, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/03/2024 A 25/03/2024. |
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| 282 | 22/02/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ALISON GRACINO RAMOS | R$ 2.719,53 | R$ 2.719,53 | R$ 2.719,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALISON GRACINO RAMOS, REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/03/2024 A 25/03/2024. |
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| 283 | 22/02/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SORIANE LOURES | R$ 5.492,67 | R$ 5.492,67 | R$ 5.492,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 11/03/2024 A 30/03/2024. |
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| 284 | 22/02/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SORIANE LOURES | R$ 3.554,69 | R$ 3.554,69 | R$ 3.554,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 11/03/2024 A 30/03/2024. |
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| 285 | 22/02/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA | R$ 3.901,33 | R$ 3.901,33 | R$ 3.901,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 04/03/2024 A 23/03/2024. |
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