| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 313 | 01/03/2024 | PA 207/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO | R$ 1.675,00 | R$ 1.675,00 | R$ 1.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO , REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 260/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 314 | 01/03/2024 | PA 197/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | JUCENEI DA SILVA | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUCENEI DA SILVA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 252/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 315 | 01/03/2024 | PA 152/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | KARLA CROZETA FIGUEIREDO | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARLA CROZETA FIGUEIREDO, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 249/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 316 | 01/03/2024 | PA 169/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIANO MARÇAL | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCIANO MARÇAL , REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 250/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 317 | 01/03/2024 | PA 160/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ALINE PRECE SIMÕES | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALINE PRECE SIMÕES, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 261/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 318 | 01/03/2024 | PA 204/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 262/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 319 | 01/03/2024 | PA 164/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANA FURMAN ANDREATTA | R$ 2.345,00 | R$ 2.345,00 | R$ 2.345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSANA FURMAN ANDREATTA, REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 166/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 300 | 29/02/2024 | PA 155/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 161/2024,NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA/PR, NO PERÍODO DE 04/03/2024 A 07/03/2024.
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| 301 | 29/02/2024 | PA 134/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 161/2024,NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA/PR, NO PERÍODO DE 04/03/2024 A 07/03/2024.
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| 302 | 29/02/2024 | PA 072/2024 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Macedo Motta Engenharia LTDA | R$ 2.860,49 | R$ 2.860,49 | R$ 2.860,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MACEDO MOTTA ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A REPAROS PARA MELHORAMENTO NA ACESSIBILIDADE AO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ - APLICAÇÃO DE 01 UNIDADE DE BARRA DE APOIO, 02 UNIDADES DE REVESTIMENTO PARA BASE DE PORTA, ALERTA TÁTIL E LIXA ANTIDERRAPANTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024. |
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| 303 | 29/02/2024 | PA 774/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 202.893,19 | R$ 202.893,19 | R$ 202.893,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023, COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022. VIGÊNCIA: 01/04/2024 A 31/03/2025. |
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| 304 | 29/02/2024 | PA 774/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 42.014,54 | R$ 20.346,06 | R$ 20.346,06 | R$ 0,00 | R$ 21.668,48 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023, COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022. VIGÊNCIA: 01/04/2024 A 31/03/2025. |
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| 305 | 29/02/2024 | PA 774/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 30.059,25 | R$ 30.059,25 | R$ 30.059,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023, COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022. VIGÊNCIA: 01/04/2024 A 31/03/2025 - EFEITOS DA PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 29/02/2024. |
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| 306 | 29/02/2024 | PA 139/2021 | Estimativo | Palestras, Cursos e Capacitação | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 105,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 105,67 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE REALIZAÇÃO DE 1º APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE VALOR - AO CONTRATO Nº 003/2022, COM A EMPRESA APTO BRASIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - ASSESSORIA AOS MEMBROS DA BRIGADA DE INCÊNDIO E CURSO PARA REPRESENTANTES DA CIPA. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/12/2024. |
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| 307 | 29/02/2024 | PA 774/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 6.224,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.224,37 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023, COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022. VIGÊNCIA: 01/04/2024 A 31/03/2025 - EFEITOS DA PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 29/02/2024. |
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| 308 | 29/02/2024 | PA 139/2021 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 1.997,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.997,66 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE REALIZAÇÃO DE 1º APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE VALOR - AO CONTRATO Nº 003/2022, COM A EMPRESA APTO BRASIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/12/2024. |
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| 309 | 29/02/2024 | PA 143/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | R$ 4.965,91 | R$ 4.965,91 | R$ 4.965,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2021 COM A EMPRESA CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA., PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 24/07/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO PELA GESTORA DE CONTRATOS EM 27/02/2024. |
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| 310 | 29/02/2024 | PA 148/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | EDITORA FÓRUM LTDA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDITORA FÓRUM LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO "LICITAÇÃO E CONTRATOS COM AS DIRETRIZES DA NOVA LEI N.º 14.133/2021 - MODALIDADE ONLINE" PARA EMPREGADOS DO COREN/PR. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
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| 311 | 29/02/2024 | PA 148/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INOVECAPACITAÇÃO - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 9.770,00 | R$ 9.770,00 | R$ 9.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INOVECAPACITAÇÃO - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES 1 - "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO" - 2 - "GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" - E 3 - "FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO" COM AS DIRETRIZES DA NOVA LEI N.º 14.133/2021 - MODALIDADE PRESENCIAL - PARA EMPREGADOS DO COREN/PR. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
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| 298 | 27/02/2024 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 15,35 | R$ 15,35 | R$ 15,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE JUROS E MULTA DEVIDO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE DARF DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS - REFERENTE A FATURA 12934 - WC VIAGENS (VIAÇÃO GARCIA) - REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CUJO VENCIMENTO ERA JANEIRO/2024.
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