| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2246 | 14/12/2023 | PA 063/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VALERIA DE FATIMA DE PAULA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS - NIVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM FACE DE INTERDIÇÃO ÉTICA NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CONFORME PORTARIA N° 076/2023 E 690/2023, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023. |
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| 2231 | 13/12/2023 | s/n | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | THAUANA ALINE PRESTES | R$ 9.856,22 | R$ 9.856,22 | R$ 9.856,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A THAUANA ALINE PRESTES, VERBAS FÉRIAS PROPORCIONAIS, VENCIDAS E 1/3 - RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA THAUANA ALINE PRESTES. |
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| 2232 | 13/12/2023 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | ANA PAULA DA SILVA DE CAMARGO | R$ 6.709,08 | R$ 6.709,08 | R$ 6.709,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DA SILVA DE CAMARGO, VERBAS FÉRIAS PROPORCIONAIS, VENCIDAS E 1/3 - RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ANA PAULA DA SILVA DE CAMARGO. |
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| 2233 | 13/12/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ADENIZE MORATO S. VEIGA | R$ 5.225,18 | R$ 5.225,18 | R$ 5.225,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADENIZE MORATO S. VEIGA . REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2024 A 21/01/2024. |
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| 2234 | 13/12/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ADENIZE MORATO S. VEIGA | R$ 3.337,49 | R$ 3.337,49 | R$ 3.337,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADENIZE MORATO S. VEIGA . REFERENTE VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2024 A 21/01/2024. |
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| 2235 | 13/12/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | DELIZIÊ MARTINS | R$ 5.340,41 | R$ 5.340,41 | R$ 5.340,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/01/2024. |
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| 2236 | 13/12/2023 | s/n | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | RICIANE SANTOS BOBATO | R$ 8.444,01 | R$ 8.444,01 | R$ 8.444,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RICIANE SANTOS BOBATO, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/01/2024 A 31/01/2024. |
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| 2237 | 13/12/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 5.422,92 | R$ 5.422,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT. REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO DE 15/01/2024 A 03/02/2024. |
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| 2238 | 13/12/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 3.537,88 | R$ 3.537,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT , REFERENTE VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS PERÍODO DE 15/01/2024 A 03/02/2024. |
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| 2239 | 13/12/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PAOLA MILANI DOS SANTOS | R$ 3.098,13 | R$ 3.098,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAOLA MILANI DOS SANTOS. REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO DE 15/01/2024 A 29/01/2024. |
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| 2240 | 13/12/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 4.163,28 | R$ 4.163,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA. REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO DE 22/01/2024 A 05/02/2024. |
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| 2241 | 13/12/2023 | PA 887/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | HABITALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 22.815,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.815,04 |
| VALOR EMPENHADO A HABITALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO FORRO DE GESSO DA COBERTURA DO TERRAÇO E NO FORRO DE GESSO DA ENTRADA DO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2023. |
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| 2242 | 13/12/2023 | PA 818/2022 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 8,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8,06 |
| VALOR EMPENHADO A INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 052/2022 - INFOSEG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. - VIGÊNCIA: 31/12/2023. |
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| 2204 | 11/12/2023 | PA 047/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 410 E 410.1 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 19/12/2023. |
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| 2205 | 11/12/2023 | PA 681/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 392 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 14/12/2023. |
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| 2206 | 11/12/2023 | PA 050/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET , REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 402 E 402.1 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023. |
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| 2207 | 11/12/2023 | PA 050/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET , REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 400 E 400.1 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA/PR, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 12/12/2023. |
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| 2208 | 11/12/2023 | PA 053/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA , REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 393 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE AMPÉRE/PR, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 19/12/2023. |
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| 2209 | 11/12/2023 | PA 053/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA , REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 393 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NO PERÍODO DE 07/12/2023 A 08/12/2023. |
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| 2210 | 11/12/2023 | PA 049/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 400 E 400.1 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA/PR, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 12/12/2023. |
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