| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 155 | 05/02/2024 | PA 146/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA , REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 097/2024, NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS/PR, NO PERÍODO DE 06/02/2024 A 07/02/2024.
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| 156 | 05/02/2024 | PA 138/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 090/2024, NO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA/PR, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 08/02/2024.
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| 157 | 05/02/2024 | PA 145/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 091/2024, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR, NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 20/02/2024.
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| 158 | 05/02/2024 | PA 140/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 096/2024, NO MUNICÍPIO DE JOAQUIM TÁVORA/PR, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 09/02/2024.
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| 159 | 05/02/2024 | PA 135/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (CONSELHEIROS - ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA, CONFORME PORTARIA N° 086/2024, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 16/01/2024 A 16/01/2024.
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| 160 | 05/02/2024 | PA 117/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 085/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 05/02/2024 A 08/02/2024.
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| 161 | 05/02/2024 | PA 134/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 085/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 05/02/2024 A 08/02/2024.
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| 162 | 05/02/2024 | PA 059/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA, CONFORME PORTARIA N° 086/2024, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 16/01/2024 A 16/01/2024.
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| 163 | 05/02/2024 | PA 136/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JANI CÉLIA MISSEL | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANI CÉLIA MISSEL, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA, CONFORME PORTARIA N° 086/2024, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 16/01/2024 A 16/01/2024.
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| 164 | 05/02/2024 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 0,15 | R$ 0,15 | R$ 0,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, REFERENTE ACRÉSCIMO DEVIDO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 2023587 - INFOSEG SEGURANÇA ELETRÔNICA - REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CUJO VENCIMENTO ERA 15/01/2024.
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| 165 | 05/02/2024 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | R$ 0,79 | R$ 0,79 | R$ 0,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, REFERENTE ACRÉSCIMO DEVIDO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 23 - RL FREITAS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CUJO VENCIMENTO ERA DEZEMBRO/2023.
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| 166 | 05/02/2024 | PA 133/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA , REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 012/2024 E 100/2024, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 20/02/2024 A 22/02/2024.
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| 167 | 05/02/2024 | PA 144/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA , REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 012/2024 E 092/2024, NO MUNICÍPIO DE VERÊ/PR, NO PERÍODO DE 22/02/2024 A 23/02/2024.
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| 168 | 05/02/2024 | PA 144/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA , REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 092/2024 E 012/2024, NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, NO PERÍODO DE 08/02/2024 A 09/02/2024.
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| 144 | 01/02/2024 | PA 724/2022 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 1.085,70 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 95,70 |
| VALOR EMPENHADO A CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023, COM A EMPRESA CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR. PERÍODO DE 02/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 141 | 31/01/2024 | PA 058/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA ITAIPU, CONFORME PORTARIA N° 083/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 29/01/2024 A 30/01/2024. |
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| 142 | 31/01/2024 | PA 059/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA ITAIPU, CONFORME PORTARIA N° 083/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 29/01/2024 A 30/01/2024. |
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| 143 | 31/01/2024 | PA 113/2024 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 203,66 | R$ 203,66 | R$ 203,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5067971-11.2023.4.04.7000/PR; Nº 5075825-56.2023.4.04.7000/PR; Nº 5032277-75.2023.4.04.7001/PR; Nº 5006279-86.2015.4.04.7001/PR; Nº 5022519-66.2023.4.04.7003/PR; Nº 5068982-75.2023.4.04.7000/PR; Nº 5067696-62.2023.4.04.7000/PR E Nº 5014880-76.2023.4.04.7009/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 05/2024. |
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| 139 | 30/01/2024 | PA 055/2023 | Global | Móveis e Utensílios | DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 18.990,00 | R$ 18.990,00 | R$ 18.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O COREN/PR: MESA PARA ESCRITÓRIO EM L - 05 UNIDADES; GAVETEIRO VOLANTE - 08 UNIDADES; ARMÁRIO ALTO PARA ESCRITÓRIO - 07 UNIDADES; ARMÁRIO DE ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA - 15 UNIDADES; MESA DE ESCRITÓRIO RETA (1,20M X 60CM) - 04 UNIDADES; MESA DE ESCRITÓRIO RETA (1,50M X 60CM) - 06 UNIDADES. ARP Nº 021/2023. |
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| 140 | 30/01/2024 | PA 055/2023 | Ordinário | Móveis e Utensílios | PAPERFLEX COMERCIAL LTDA | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAPERFLEX COMERCIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ESCRITÓRIO ESPALDAR ALTO - 24 UNIDADES - ARP Nº 020/2023. |
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