| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 134 | 29/01/2024 | S/N | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | R$ 586,03 | R$ 586,03 | R$ 586,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTO DE COLETA/DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO 2023 DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA DO COREN/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 021/2024 DA PRESIDÊNCIA DO COREN/PR. |
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| 135 | 29/01/2024 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | R$ 6,19 | R$ 6,19 | R$ 6,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTO DE COLETA/DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO 2023 DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA DO COREN/PR - CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME OFÍCIO Nº 021/2024 DA PRESIDÊNCIA DO COREN/PR. |
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| 136 | 29/01/2024 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 46,54 | R$ 46,54 | R$ 46,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5033792-48.2023.4.04.7001/PR E Nº 5033448 67.2023.4.04.7001/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 03/2024. |
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| 137 | 29/01/2024 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 64,04 | R$ 64,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5053790-05.2023.4.04.7000/PR E Nº 5050426-25.2023.4.04.7000/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 04/2024. |
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| 138 | 29/01/2024 | PA 968/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | PAULO CESAR ALVES DO AMARAL | R$ 272,03 | R$ 271,76 | R$ 271,76 | R$ 0,27 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR ALVES DO AMARAL, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2023 DEVIDO À CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME PARECER Nº 039/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 530/2023 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 729° ROP DO COREN/PR E ATUALIZAÇÃO DE VALORES PELA COORDENAÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 02/2024. |
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| 128 | 26/01/2024 | PA 401/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | REFRICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | R$ 13.561,00 | R$ 12.025,80 | R$ 12.025,80 | R$ 255,86 | R$ 1.279,34 |
| VALOR EMPENHADO A REFRICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA OS 35 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO COREN/PR EM CURITIBA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2023 - CONTRATO Nº 002/2024 - PERÍODO DE 18/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 129 | 26/01/2024 | PA 401/2023 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | REFRICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | R$ 9.500,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 7.600,00 |
| VALOR EMPENHADO A REFRICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DA SEDE DO COREN/PR EM CURITIBA - 25 UNIDADES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2023 - CONTRATO Nº 002/2024 - PERÍODO DE 18/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 130 | 26/01/2024 | PA 401/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | USEAR LTDA | R$ 5.543,80 | R$ 4.707,00 | R$ 4.707,00 | R$ 104,60 | R$ 732,20 |
| VALOR EMPENHADO A GDC GESTÃO DE CONTRATOSE CLIMATIZAÇÃO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA OS 9 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - CONTRATO Nº 003/2024 - PERÍODO DE 18/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 131 | 26/01/2024 | PA 401/2023 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | USEAR LTDA | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 |
| VALOR EMPENHADO A GDC GESTÃO DE CONTRATOSE CLIMATIZAÇÃO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - 6 UNIDADES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - CONTRATO Nº 003/2024 - PERÍODO DE 18/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 132 | 26/01/2024 | PA 401/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | USEAR LTDA | R$ 2.465,56 | R$ 1.860,80 | R$ 1.860,80 | R$ 46,52 | R$ 558,24 |
| VALOR EMPENHADO A GDC GESTÃO DE CONTRATOSE CLIMATIZAÇÃO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA OS 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - CONTRATO Nº 003/2024 - PERÍODO DE 18/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 133 | 26/01/2024 | PA 401/2023 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | USEAR LTDA | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 |
| VALOR EMPENHADO A GDC GESTÃO DE CONTRATOSE CLIMATIZAÇÃO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - CONTRATO Nº 003/2024 - PERÍODO DE 18/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 124 | 24/01/2024 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ | R$ 1.382,27 | R$ 1.382,27 | R$ 1.382,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTO DE COLETA/DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, CONFORME MEMORANDO Nº 008/2024 DA FISCALIZAÇÃO SUBSEÇÃO MARINGÁ. |
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| 125 | 24/01/2024 | PA 071/2024 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | R$ 187,86 | R$ 187,86 | R$ 187,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTO DE COLETA/DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, CONFORME MEMORANDO Nº 001/2024 DA SUBSEÇÃO LONDRINA. |
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| 126 | 24/01/2024 | PA 034/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 042/2024, NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO/PR, NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. |
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| 127 | 24/01/2024 | PA 036/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 042/2024, NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO/PR, NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. |
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| 112 | 23/01/2024 | PA 102/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EUGENIA SVISTAK | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EUGENIA SVISTAK, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS DE PARANAGUÁ E REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 043/2024, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 22/01/2024 A 23/01/2024. |
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| 113 | 23/01/2024 | PA 101/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REPRESENTAR O COREN/PR E VERIFICAR QUAIS AS DEMANDAS E DIFICULDADES DOS INSCRITOS, ALÉM DE SUGESTÕES E ACOLHIMENTO; VISITA AO SINDICATO VISANDO PARCERIA PARA MELHORIAS RELACIONADAS À CLASSE DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 068/2024, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 22/01/2024 A 23/01/2024. |
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| 114 | 23/01/2024 | PA 259/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | JHENNIFER NUNES DA CONCEIÇÃO | R$ 213,72 | R$ 213,72 | R$ 213,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JHENNIFER NUNES DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2023 DEVIDO À INSCRIÇÃO DE MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER N° 341/2023 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 727° ROP DO COREN/PR E ATUALIZAÇÃO DE VALORES PELA COORDENAÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 01/2024. |
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| 115 | 23/01/2024 | PA 075/2024 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 3.454,67 | R$ 3.454,67 | R$ 3.454,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 14/02/2024 A 28/02/2024. |
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| 116 | 23/01/2024 | PA 075/2024 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 7.826,65 | R$ 7.826,65 | R$ 7.826,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 14/02/2024 A 14/03/2024. |
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