| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 117 | 23/01/2024 | PA 075/2024 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA | R$ 7.722,30 | R$ 7.722,30 | R$ 7.722,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 14/02/2024 A 04/03/2024. |
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| 118 | 23/01/2024 | PA 075/2024 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA | R$ 5.133,89 | R$ 5.133,89 | R$ 5.133,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, REFERENTE A VERBAS DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 14/02/2024 A 04/03/2024. |
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| 119 | 23/01/2024 | PA 075/2024 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 4.153,24 | R$ 4.153,24 | R$ 4.153,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 26/02/2024 A 11/03/2024. |
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| 120 | 23/01/2024 | PA 075/2024 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 4.130,68 | R$ 4.130,68 | R$ 4.130,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 26/02/2024 A 11/03/2024. |
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| 121 | 23/01/2024 | PA 058/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA COLAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS EM ENFERMAGEM DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CAMPO MOURÃO, CONFORME PORTARIA N° 044/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO/PR, NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 02/02/2024. |
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| 122 | 23/01/2024 | PA 061/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA COLAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS EM ENFERMAGEM DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CAMPO MOURÃO, CONFORME PORTARIA N° 044/2024, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO/PR, NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 02/02/2024. |
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| 123 | 23/01/2024 | PA 432/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES CONISTEL LTDA. | R$ 8.580,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 780,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEVADORES CONISTEL LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E TUDO MAIS O QUE FOR NECESSÁRIO PARA MANTER O EQUIPAMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 31/12/2024. |
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| 103 | 17/01/2024 | PA 774/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 19.662,75 | R$ 19.662,75 | R$ 19.662,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/03/2024. |
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| 104 | 17/01/2024 | PA 774/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 23.572,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.572,78 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/03/2024. |
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| 105 | 17/01/2024 | PA 140/2023 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 015/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 106 | 17/01/2024 | PA 045/2023 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 2.412,00 | R$ 2.412,00 | R$ 2.412,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 021/2024 E 032/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 107 | 17/01/2024 | PA 616/2023 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | JANETE RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 016/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 108 | 17/01/2024 | PA 067/2024 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MARICLEIA DUDA MUCHA | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARICLEIA DUDA MUCHA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 019/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 109 | 17/01/2024 | PA 142/2023 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MARLECI DE OLIVEIRA PONTES | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARLECI DE OLIVEIRA PONTES, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 018/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 110 | 17/01/2024 | PA 278/2023 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | PATRICIA GRASIELI CORREIA | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA GRASIELI CORREIA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 020/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 111 | 17/01/2024 | PA 190/2023 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | RITA SANDRA FRANZ | R$ 435,50 | R$ 435,50 | R$ 435,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRA) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 017/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 100 | 16/01/2024 | PA 064/2024 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, DEVIDO A PAGAMENTO DE ISS EM ATRASO, REFERENTE A NF Nº 2705 DA EMPRESA LUIS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO - PERÍODO DE DEZEMBRO/2023. |
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| 101 | 16/01/2024 | PA 139/2021 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 41.294,11 | R$ 27.692,61 | R$ 27.692,61 | R$ 0,00 | R$ 13.601,50 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022, COM A EMPRESA APTO BRASIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/12/2024. |
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| 102 | 16/01/2024 | PA 139/2021 | Estimativo | Palestras, Cursos e Capacitação | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 2.256,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.256,13 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022, COM A EMPRESA APTO BRASIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - ASSESSORIA AOS MEMBROS DA BRIGADA DE INCÊNDIO E CURSO PARA REPRESENTANTES DA CIPA. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 31/12/2024. |
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| 97 | 15/01/2024 | PA 061/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO POSTO DE ATENDIMENTO EM PONTA GROSSA, CONFORME PORTARIA N° 025/2024, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 16/01/2024 A 16/01/2024. |
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