| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 824 | 31/03/2025 | 00239.002237/2025-06 | Ordinário | Auxílio Representação | JUCENEI DA SILVA | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUCENEI DA SILVA. REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº175 PRESIDÊNTE; Nº177 TESOUREIRO; Nº186 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS |
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| 801 | 28/03/2025 | 00239.002386/2025-67 | Ordinário | Auxílio Representação | EUGENIA SVISTAK | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EUGENIA SVISTAK. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº155 PRESIDÊNTE; Nº158 SECRÉTARIA; Nº166 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
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| 802 | 28/03/2025 | 00239.002361/2025-63 | Ordinário | Auxílio Representação | RUTH APARECIDA GOMES | R$ 574,00 | R$ 574,00 | R$ 574,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RUTH APARECIDA GOMES. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº156 PRESIDÊNTE; Nº159 SECRÉTARIA; Nº167 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
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| 803 | 28/03/2025 | 00239.002292/2025-98 | Ordinário | Auxílio Representação | JULIA PASQUALI | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIA PASQUALI. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº153 PRESIDÊNTE; Nº156 SECRÉTARIA; Nº161 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
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| 804 | 28/03/2025 | 00239.002404/2025-19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREIA LETÍCIA SOARES LABES | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA LETÍCIA SOARES LABES. REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº157 PRESIDÊNTE; Nº160 SECRÉTARIA; Nº168 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
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| 805 | 28/03/2025 | 00239.002423/2025-37 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELITA VISENTIN GREGORCZUK | R$ 1.312,00 | R$ 1.312,00 | R$ 1.312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANGELITA VISENTIN GREGORCZUK. REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº158 PRESIDÊNTE; Nº162 SECRÉTARIA; Nº170 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
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| 806 | 28/03/2025 | 00239.002405/2025-55 | Ordinário | Auxílio Representação | NELSON AUGUSTO MENDES | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON AUGUSTO MENDES. REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MARÇO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº159 PRESIDÊNTE; Nº161 SECRÉTARIA; Nº169 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
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| 807 | 28/03/2025 | 00239.002462/2025-34 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAONI BUENO TAVARES | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAONI BUENO TAVARES, REFERENTE 4.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2025 DO COREN/PR, NAS CIDADES DE CASCAVEL, MARINGÁ, LONDRINA E PONTA GROSSA, CONFORME PORTARIA N° 377/2025, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 04/04/2025. |
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| 808 | 28/03/2025 | 00239.002461/2025-90 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA, REFERENTE 4.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2025 DO COREN/PR, NAS CIDADES DE CASCAVEL, MARINGÁ, LONDRINA E PONTA GROSSA, CONFORME PORTARIA N° 377/2025, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 04/04/2025. |
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| 798 | 27/03/2025 | COREN-PR.600/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | LUCIMARA RIBEIRO DE OLIVEIRA | R$ 66,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 66,53 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCIMARA RIBEIRO DE OLIVEIRA. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2023 DEVIDO A EQUIVOCO DO INSCRITO, CONFORME PARECER Nº 600/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°428/2023 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 728° ROP DO COREN/PR. |
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| 799 | 27/03/2025 | COREN-PR.973/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ISRAEL APARECIDA DOS SANTOS | R$ 154,90 | R$ 154,90 | R$ 154,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ISRAEL APARECIDA DOS SANTOS. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2023 DEVIDO A PAGAMENTO INDEFERIDO, CONFORME PARECER Nº 973/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°098/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 732° ROP DO COREN/PR. |
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| 800 | 27/03/2025 | 00239.002388/2025-56 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO. REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR PALESTRA EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CONFORME PORTARIA N°347/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 08/04/2025. |
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| 790 | 26/03/2025 | COREN-PR.774/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 120.233,00 | R$ 14.088,69 | R$ 14.088,69 | R$ 0,00 | R$ 106.144,31 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023 COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/06/2025. |
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| 791 | 26/03/2025 | COREN-PR.774/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 24.651,00 | R$ 3.631,95 | R$ 3.631,95 | R$ 0,00 | R$ 21.019,05 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023 COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/06/2025. |
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| 792 | 26/03/2025 | 00239.002293/2025-32 | Ordinário | Auxílio Representação | ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA. REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO ) NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº154 PRESIDENTE; Nº155 TESOUREIRA; Nº163 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 793 | 26/03/2025 | 00239.002347/2025-60 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA . REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) ATENDER OS INSCRITOS DA NOVA SUBSEÇÃO, CONFORME PORTARIA N°326/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 11/04/2025. |
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| 794 | 26/03/2025 | 00239.002326/2025-44 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 2.172,50 | R$ 2.172,50 | R$ 2.172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE. REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO PARA REALIZAR DIVERSOS SERVIÇOS, CONFORME PORTARIA N°325/2025, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 30/03/2025 A 04/04/2025. |
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| 795 | 26/03/2025 | 00239.002349/2025-59 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Claudio Antonio Kosiba | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIO ANTONIO KOSIBA. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA ATENDER PROFFISSIONAIS INSCRITOS, CONFORME PORTARIA N°326/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 07//04/2025 A 11/04/2025 |
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| 796 | 26/03/2025 | 00239.002375/2025-87 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA. REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) FISCALIZAÇÃO DEVIDO DENÚNCIA DO CONCELHO REGIONAL, CONFORME PORTARIA N°360/2025, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 25/03/2025 A 25/03/2025 |
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| 797 | 26/03/2025 | 00239.002378/2025-11 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SANDERSON ROBSON BISCARRA | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDERSON ROBSON BISCARRA . REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) SUBSTITUIÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA DA SUBSEÇÃO LONDRINA, CONFORME PORTARIA N°289/2025, NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 17/03/2025 A 22/03/2025 |
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