| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 596 | 27/02/2025 | 00239.001539/2025-59 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.376,00 | R$ 2.376,00 | R$ 2.376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 5.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL ) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 180/2025, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR, NO PERÍODO DE 09/03/2025 A 14/03/2025. |
|
| 597 | 27/02/2025 | 00239.001544/2025-61 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Claudio Antonio Kosiba | R$ 2.172,50 | R$ 2.172,50 | R$ 2.172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIO ANTONIO KOSIBA, REFERENTE 5.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL ) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 180/2025, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR, NO PERÍODO DE 09/03/2025 A 14/03/2025. |
|
| 598 | 27/02/2025 | 00239.001505/2025-64 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENIANGELI APARECIDA BOCARDI DOS SANTOS BERNARDI | R$ 663,00 | R$ 663,00 | R$ 663,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VENIANGELI APARECIDA BOCARDI DOS SANTOS BERNARDI, REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (COLABORADORES - NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE EMPREENDEDORISMO, CONFORME PORTARIA N° 138/2025, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA - PR, NO PERÍODO DE 20/02/2025 A 21/02/2025. |
|
| 599 | 27/02/2025 | 00239.001617/2025-15 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO | R$ 832,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 832,50 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO, REFERENTE 4.5 DIÁRIAS (COLABORADORES - NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL - I SENEP, CONFORME PORTARIA N° 100/2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 23/03/2025 A 27/03/2025. |
|
| 600 | 27/02/2025 | 00239.001067/2025-34 | Ordinário | Auxílio Representação | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 5.330,00 | R$ 5.330,00 | R$ 5.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE) NO PERÍODO FEVEREIRO (1ª QUINZENA) DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº6 SECRETÁRIO; Nº74 TESOUREIRO; Nº80 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 553 | 26/02/2025 | COREN-PR.030/2021 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 373.440,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 373.440,86 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912392563 COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 09/03/2025 A 31/12/2025. |
|
| 554 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JEAN BATISTA MORAES | R$ 6.357,56 | R$ 6.357,56 | R$ 6.357,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 24/03/2025. |
|
| 555 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JEAN BATISTA MORAES | R$ 5.512,71 | R$ 5.512,71 | R$ 5.512,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 24/03/2025. |
|
| 556 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 4.348,51 | R$ 4.348,51 | R$ 4.348,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 24/03/2025. |
|
| 557 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 3.126,26 | R$ 3.126,26 | R$ 3.126,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 14/03/2025. |
|
| 558 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 7.398,27 | R$ 7.398,27 | R$ 7.398,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/03/2025 A 02/04/2025. |
|
| 559 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JULIANA SPERANDIO | R$ 2.619,01 | R$ 2.619,01 | R$ 2.619,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANA SPERANDIO, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 17/04/2025. |
|
| 560 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 2.465,64 | R$ 2.465,64 | R$ 2.465,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/03/2025 A 28/03/2025. |
|
| 561 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 5.368,93 | R$ 5.368,93 | R$ 5.368,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/03/2025 A 28/03/2025. |
|
| 562 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 8.666,66 | R$ 8.666,66 | R$ 8.666,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 17/04/2025. |
|
| 563 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ANA JÚLIA VERRI BATISTA | R$ 2.454,67 | R$ 2.454,67 | R$ 2.454,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA JÚLIA VERRI BATISTA, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 17/04/2025. |
|
| 564 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA | R$ 2.131,47 | R$ 2.131,47 | R$ 2.131,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 24/03/2025. |
|
| 565 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JAQUELINE STAVASZ FERREIRA | R$ 1.751,47 | R$ 1.751,47 | R$ 1.751,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE STAVASZ FERREIRA, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 23/03/2025. |
|
| 566 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | LEONARDO BERNARDINO | R$ 4.243,52 | R$ 4.243,52 | R$ 4.243,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LEONARDO BERNARDINO, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 29/03/2025. |
|
| 567 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LEONARDO BERNARDINO | R$ 2.575,53 | R$ 2.575,53 | R$ 2.575,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LEONARDO BERNARDINO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 29/03/2025. |
|