| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1429 | 27/06/2025 | 00239.004641/2025-14 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUCENEI DA SILVA | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUCENEI DA SILVA, REFERENTE 4,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 27° CBCENF, CONFORME PORTARIA N° 895/2025, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07/09/2025 A 11/09/2025. |
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| 1430 | 27/06/2025 | 00239.004645/2025-94 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA REUNIÃO NA SEDE DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTA GROSSA - SINDSERV, CONFORME PORTARIA N° 898/2025, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 26/06/2025 A 26/06/2025. |
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| 1421 | 26/06/2025 | COREN-PR.113/2024 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 35,32 | R$ 35,32 | R$ 35,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003866-51.2025.4.04.7001/PR - CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 260/2025. |
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| 1422 | 26/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DAS NFS Nº 2025129 E N° 2025132 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO N°1418. |
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| 1423 | 26/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | R$ 0,78 | R$ 0,78 | R$ 0,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 2025123 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO N°1416 |
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| 1424 | 26/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | R$ 0,38 | R$ 0,38 | R$ 0,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 2025123 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO N°1417. |
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| 1425 | 26/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MUNICIPIO DE CURITIBA/PR | R$ 4,57 | R$ 4,57 | R$ 4,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº 2025121 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO N°1419 |
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| 1426 | 26/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MUNICIPIO DE CURITIBA/PR | R$ 6,87 | R$ 6,87 | R$ 6,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº 2025122 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO N°1420. |
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| 1403 | 25/06/2025 | 00239.004575/2025-74 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 813/2025, NO MUNICÍPIO DE CURIÚVA/PR, NO PERÍODO DE 24/06/2025 A 25/06/2025. |
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| 1404 | 25/06/2025 | 00239.004584/2025-65 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA SUBSTITUIÇÃO NA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR EM VIRTUDE DE GOZO DE FÉRIAS DA COLABORADORA PATRÍCIA DEL NERO SANTOS, CONFORME PORTARIA N° 877/2025, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 28/07/2025 A 01/08/2025. |
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| 1405 | 25/06/2025 | 00239.004583/2025-11 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA SUBSTITUIÇÃO NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR EM VIRTUDE DE GOZO DE FÉRIAS DA COLABORADORA JAQUELINE STAVAZ FERREIRA, CONFORME PORTARIA N° 878/2025, NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 11/07/2025. |
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| 1406 | 25/06/2025 | 00239.004585/2025-18 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TATIANA CARVALHO SANTOS | R$ 1.265,00 | R$ 1.265,00 | R$ 1.265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANA CARVALHO SANTOS, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRÉVIA AO 27°CBCENF, CONFORME PORTARIA N° 829/2025, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 23/07/2025 A 25/07/2025. |
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| 1407 | 25/06/2025 | 00239.004579/2025-52 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRÉVIA AO 27°CBCENF E DA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DOFEN, CONFORME PORTARIA N° 829/2025, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 23/07/2025 A 25/07/2025. |
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| 1408 | 25/06/2025 | 00239.004587/2025-07 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDREIA LETÍCIA SOARES LABES | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA LETÍCIA SOARES LABES, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (COLABORADOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR EVENTO EDUCATIVO NA CÂMARA DE VEREADORES DE PONTA GROSSA, CONFORME PORTARIA N° 563/2025, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 17/05/2025 A 17/05/2025. |
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| 1409 | 25/06/2025 | 00239.004589/2025-98 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JERSON PRESTES DE QUADROS JUNIOR | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JERSON PRESTES DE QUADROS JUNIOR, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 841/2025, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 14/07/2025 A 18/07/2025. |
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| 1410 | 25/06/2025 | 00239.000675/2025-21 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA | R$ 36,32 | R$ 36,32 | R$ 36,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANÁ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO, CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 263/2025. |
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| 1411 | 25/06/2025 | COREN-PR.026/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. | R$ 690.474,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 690.474,38 |
| VALOR EMPENHADO A PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A., REFERENTE REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021 COM A EMPRESA PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. PARA REAJUSTE DO BENEFÍCIO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2021 - VIGÊNCIA: 01/07/2025 A 30/06/2026. |
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| 1412 | 25/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | R$ 11,93 | R$ 11,93 | R$ 11,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 2025125 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. |
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| 1413 | 25/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | R$ 5,84 | R$ 5,84 | R$ 5,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 2025126 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. |
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| 1414 | 25/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ | R$ 4,74 | R$ 4,74 | R$ 4,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 2025127 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. |
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