Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
38212/02/202600239.001023/2026-95OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisSECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇAR$ 270,12R$ 270,12R$ 270,12R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE DESPESAS JUDICIAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ, FACE DECISÃO DESFAVORÁVEL PROFERIDA NOS AUTOS SOB Nº 5058506.46.2021.4047000 DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELA COREN-PR CONTRA O HOSPITAL DAS NAÇÕES, ATRAVÉS DO QUAL A 12ª TURMA DO TRF 4ª REGIÃO.
38312/02/202600239.007493/2025-81OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESALVO EVENTOS LTDAR$ 10.192,00R$ 10.192,00R$ 10.192,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ALVO EVENTOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS E SERVIÇOS DE APOIO: - CAMISETAS I - 500 UND; - CAMISETAS II - 500 UND; - CAMISETAS III - 200 UND; - CAMISETAS IV - 500 UND; ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025, GERENCIADA PELO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE E DAS SUBSEÇÕES DO COREN/PR, COM A EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS - 208 UNIDADES - REQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 29/2025. EMPENHO REALIZADO NESTA CONTA DEVIDO O EMPENHO Nº 2309 TER SIDO CANCELADO NO PROCESSO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025 COM AUTORIZAÇÃO DA DLCC.
38112/02/202600239.001107/2026-29OrdinárioDiárias Pessoal CivilJERSON PRESTES DE QUADROS JUNIORR$ 1.777,50R$ 1.777,50R$ 1.777,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JERSON PRESTES DE QUADROS JUNIOR,. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (COLABORADORES - NÍVEL MÉDIO). OBJETIVO: ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO. CONFORME PORTARIA N°213/2026, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 16/03/2026 a 20/03/2026.
35511/02/202600239.001044/2026-19OrdinárioDiárias a ConselheirosEMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICHR$ 2.948,00R$ 2.948,00R$ 2.948,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH. REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO). OBJETIVO: VIAGEM PARA AÇÃO NO HOSPITAL DE FOZ DO IGUAÇU, VISTO QUE PRECISAR DEIXAR O CONSELHEIRO JEAN COSTA MICHEL NO MUNICIPIO DE MARINGÁ. CONFORME PORTARIA N°197/2026, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 09/02/2026 a 14/02/2026.
35611/02/202600239.001042/2026-11OrdinárioDiárias a ConselheirosJANI CÉLIA MISSELR$ 2.948,00R$ 2.948,00R$ 2.948,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JANI CÉLIA MISSEL. REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO). OBJETIVO: REALIZAR A AÇÃO EDUCATIVA E CONCILIATÓRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK EM FOZ DO IGUAÇU, PERNOITAR EM MARINGÁ PARA RETORNO DO CONSELHEIRO JEAN MICHEL AO SEU DOMICILIO DE ORIGEM QUE FAZ PARTE DA EQUIPE DESIGNADA. CONFORME PORTARIA N°197/2026, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 09/02/2026 a 14/02/2026.
35711/02/202600239.001046/2026-08OrdinárioDiárias a ConselheirosERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLOR$ 2.412,00R$ 2.412,00R$ 2.412,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO). OBJETIVO:PLENÁRIA - PARTICIPAR DA 586ª ROP COFEN. CONFORME PORTARIA N°202/2026, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 23/02/2026 a 27/02/2026.
35811/02/202600239.001051/2026-11OrdinárioDiárias Pessoal CivilDELIZIÊ MARTINSR$ 2.376,00R$ 2.376,00R$ 2.376,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS. REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS - N.SUPERIOR). OBJETIVO: REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA E CONCILIATÓRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. CONFORME PORTARIA N°197/2026, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 09/02/2026 a 14/02/2026.
35911/02/202600239.001056/2026-35OrdinárioDiárias Pessoal CivilANA PAULA CÁSSARO FARIAR$ 216,00R$ 216,00R$ 216,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA. REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS - N.SUPERIOR). OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO. CONFORME PORTARIA N°220/2026, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO/PR, NO PERÍODO DE 11/02/2026 a 11/02/2026.
36011/02/202600239.001057/2026-80OrdinárioDiárias Pessoal CivilDIAMES SOUSA DA SILVAR$ 216,00R$ 216,00R$ 216,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA. REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS - N.SUPERIOR). OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO. CONFORME PORTARIA N°170/2026, NA CIDADE DE PATO BRAGADO/PR, NO PERÍODO DE 11/02/2026 a 11/02/2026.
36111/02/202600239.001062/2026-92OrdinárioDiárias a ConselheirosJUCENEI DA SILVAR$ 2.412,00R$ 2.412,00R$ 2.412,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JUCENEI DA SILVA. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO). OBJETIVO: PLENÁRIA - PARTICIPAR DA 586º ROP DO COFEN, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 23/02/2026 a 27/02/2026.
36211/02/202600239.001011/2026-61OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCLAUDINEI DE OLIVEIRA WACHR$ 287,00R$ 287,00R$ 287,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CLAUDINEI DE OLIVEIRA WACH. REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°79 PRESIDENTE, Nº84 TESOUREIRO, Nº88 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
36311/02/202600239.000079/2026-22OrdinárioAuxílio RepresentaçãoREGINA CELIA TANAKA NUNESR$ 3.936,00R$ 3.936,00R$ 3.936,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A REGINA CELIA TANAKA NUNES. REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.SUPERIOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°71 PRESIDENTE, Nº74 TESOUREIRO, Nº79 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
36411/02/202600239.000825/2026-88OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDECARLO CISZ TREVIZANR$ 410,00R$ 410,00R$ 410,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN. REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°72 PRESIDENTE, Nº77 TESOUREIRO, Nº81 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
36511/02/202600239.001004/2026-69OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCLÉTON SALBEGOR$ 1.312,00R$ 1.312,00R$ 1.312,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CLÉTON SALBEGO. REFERENTE A 04 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°73 PRESIDENTE, Nº78 TESOUREIRO, Nº89 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
36611/02/202600239.000399/2026-82OrdinárioAuxílio RepresentaçãoEUGENIA SVISTAKR$ 1.230,00R$ 1.230,00R$ 1.230,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EUGENIA SVISTAK. REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°74 PRESIDENTE, Nº79 TESOUREIRO, Nº83 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
36711/02/202600239.000791/2026-21OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARCIA DO ROCIO GARRIDOR$ 410,00R$ 410,00R$ 410,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARCIA DO ROCIO GARRIDO. REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°75 PRESIDENTE, Nº80 TESOUREIRO, Nº84 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
36811/02/202600239.000943/2026-96OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIO GILBERTO JESUS NUNESR$ 2.296,00R$ 2.296,00R$ 2.296,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARIO GILBERTO JESUS NUNES. REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°76 PRESIDENTE, Nº81 TESOUREIRO, Nº86 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
36911/02/202600239.001001/2026-25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMONICA LICE TRAUBR$ 3.608,00R$ 3.608,00R$ 3.608,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MONICA LICE TRAUB. REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°78 PRESIDENTE, Nº83 TESOUREIRO, Nº87 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
37011/02/202600239.000310/2026-88OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA EDUARDA LIBONATI ROSAR$ 3.608,00R$ 3.608,00R$ 3.608,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARIA EDUARDA LIBONATI ROSA. REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°77 PRESIDENTE, Nº82 TESOUREIRO, Nº85 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
35410/02/202600239.000809/2026-95OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisBRUNO GOMES BRUMADOR$ 9.489,59R$ 9.489,59R$ 9.489,59R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A BRUNO GOMES BRUMADO, REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS 11/12 AVOS R$7.893,31 E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS R$2.631,10 DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO BRUNO GOMES BRUMADO. MENOS VALE ALIMENTAÇÃO R$1.034,82. CONFORME PROCESSO SEI Nº00239.000809/2026-95.