| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1415 | 25/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ | R$ 2,25 | R$ 2,25 | R$ 2,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 2025128 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. |
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| 1416 | 25/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | R$ 7,11 | R$ 7,11 | R$ 7,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 2025123 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. |
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| 1417 | 25/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | R$ 3,43 | R$ 3,43 | R$ 3,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 2025124 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. |
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| 1418 | 25/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | R$ 18,73 | R$ 18,73 | R$ 18,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DAS NFS Nº 2025129 E N° 2025132 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. |
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| 1419 | 25/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MUNICIPIO DE CURITIBA/PR | R$ 36,62 | R$ 36,62 | R$ 36,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº 2025121 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. |
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| 1420 | 25/06/2025 | 00239.004449/2025-10 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MUNICIPIO DE CURITIBA/PR | R$ 55,20 | R$ 55,20 | R$ 55,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº 2025122 DA EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA - EMISSÃO EM 30/05/2025 - ATESTO EM 17/06/2025. |
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| 1399 | 23/06/2025 | 00239.004450/2025-44 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 384 PRESIDENTE; Nº 397 TESOUREIRO; Nº 418 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1400 | 23/06/2025 | 00239.003928/2025-19 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANA FURMAN ANDREATTA | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSANA FURMAN ANDREATTA, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 383 PRESIDENTE; Nº 398 TESOUREIRO; Nº 415 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1401 | 23/06/2025 | 00239.004436/2025-41 | Ordinário | Auxílio Representação | ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO, REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 381 PRESIDENTE; Nº 394 TESOUREIRO; Nº 417 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1402 | 23/06/2025 | 00239.004374/2025-77 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELEXANDRA RABELO | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCELEXANDRA RABELO, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 382 PRESIDENTE; Nº 396 TESOUREIRO; Nº 416 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1389 | 18/06/2025 | 00239.004122/2025-48 | Ordinário | Auxílio Representação | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 4.264,00 | R$ 4.264,00 | R$ 4.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 395 TESOUREIRO; Nº 24 SECRETÁRIO; Nº 419 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1390 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 9.334,72 | R$ 9.334,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 21/07/2025. |
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| 1391 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 9.634,14 | R$ 9.634,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 21/07/2025. |
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| 1392 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | DEIVISON SAMPAIO | R$ 3.167,96 | R$ 3.167,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 26/07/2025. |
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| 1393 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JAQUELINE STAVASZ FERREIRA | R$ 1.207,97 | R$ 1.207,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE STAVASZ FERREIRA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 11/07/2025. |
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| 1394 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN | R$ 4.465,62 | R$ 4.465,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/07/2025 A 22/07/2025. |
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| 1395 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN | R$ 3.646,13 | R$ 3.646,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/07/2025 A 22/07/2025. |
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| 1396 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DEIVISON SAMPAIO | R$ 1.764,47 | R$ 1.764,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 26/07/2025. |
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| 1397 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 8.657,77 | R$ 8.657,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 21/07/2025. |
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| 1398 | 18/06/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 8.334,51 | R$ 8.334,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/07/2025 A 21/07/2025. |
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