| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1100 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JEAN BATISTA MORAES | R$ 5.199,31 | R$ 5.199,31 | R$ 5.199,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE A ABONOS DE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 22/07/2023. |
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| 1101 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 1.531,26 | R$ 1.531,26 | R$ 1.531,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 22/07/2023. |
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| 1102 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 3.321,88 | R$ 3.321,88 | R$ 3.321,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A ABONOS DE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 22/07/2023. |
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| 1103 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARIA CRISTINA CASA DA NATIVIDADE | R$ 1.541,25 | R$ 1.541,25 | R$ 1.541,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA CASA DA NATIVIDADE, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 01/08/2023. |
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| 1104 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN | R$ 1.560,31 | R$ 1.560,31 | R$ 1.560,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 A 01/08/2023. |
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| 1105 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 1.164,06 | R$ 1.164,06 | R$ 1.164,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2023 A 25/07/2023. |
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| 1106 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | DEIVISON SAMPAIO | R$ 686,35 | R$ 686,35 | R$ 686,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2023 A 30/07/2023. |
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| 1107 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DEIVISON SAMPAIO | R$ 1.483,97 | R$ 1.483,97 | R$ 1.483,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE A ABONOS DE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2023 A 30/07/2023. |
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| 1108 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 1.372,39 | R$ 1.372,39 | R$ 1.372,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2023 A 25/07/2023. |
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| 1109 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 11.713,17 | R$ 11.713,17 | R$ 11.713,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023. |
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| 1110 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS | R$ 1.158,82 | R$ 1.158,82 | R$ 1.158,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023. |
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| 1111 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 7.906,21 | R$ 7.906,21 | R$ 7.906,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE A ABONOS DE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023. |
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| 1112 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS | R$ 2.505,55 | R$ 2.505,55 | R$ 2.505,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS, REFERENTE A ABONOS DE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023. |
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| 1113 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PATRICIA DEL NERO SANTOS | R$ 4.185,96 | R$ 4.185,96 | R$ 4.185,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DEL NERO SANTOS, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023. |
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| 1114 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | PATRICIA DEL NERO SANTOS | R$ 2.486,12 | R$ 2.486,12 | R$ 2.486,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DEL NERO SANTOS, REFERENTE A ABONOS DE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023. |
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| 1115 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 2.252,46 | R$ 2.252,46 | R$ 2.252,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 31/07/2023. |
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| 1116 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | Caroline Cerveira Valois Falcão | R$ 823,24 | R$ 823,24 | R$ 823,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAROLINE CERVEIRA VALOIS FALCÃO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2023 A 28/07/2023. |
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| 1117 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | Katiuscia Rockenbach | R$ 2.114,02 | R$ 2.114,02 | R$ 2.114,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIUSCIA ROCKENBACH, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/07/2023 A 12/08/2023. |
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| 1118 | 19/06/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | Katiuscia Rockenbach | R$ 1.150,76 | R$ 1.150,76 | R$ 1.150,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIUSCIA ROCKENBACH, REFERENTE A ABONOS DE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/07/2023 A 12/08/2023. |
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| 1119 | 19/06/2023 | PA 519/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | G.M DE BARROS LTDA. | R$ 1.247,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.247,61 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A G.M DE BARROS LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO VINIL 90G PERSONALIZADO - 17,1M² - 12 UNIDADES SALA DE REUNIÃO E 2 UNIDADES PRESIDÊNCIA - ARP Nº 038/2022. |
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