| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 84 | 04/01/2023 | PA 138/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IKF INFORMATICA LTDA | R$ 66.000,00 | R$ 60.500,00 | R$ 60.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
| VALOR EMPENHADO A IKF INFORMATICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA MODALIDADE DE SERVIÇO SaaS - SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DOCUMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 31/12/2023. |
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| 85 | 04/01/2023 | PA 818/2022 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 2.911,29 | R$ 2.620,90 | R$ 2.620,90 | R$ 0,00 | R$ 290,39 |
| VALOR EMPENHADO A INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 21/12/2023. |
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| 80 | 03/01/2023 | PA 686/2022 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ELO EVENTOS E ASSESSORIA LTDA. | R$ 1.200.000,00 | R$ 473.882,51 | R$ 473.882,51 | R$ 725.417,49 | R$ 700,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELO EVENTOS E ASSESSORIA LTDA., REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DEMAIS PROGRAMAÇÕES DO COREN/PR, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO - VIGÊNCIA: 03/01/2023 A 31/12/2022. |
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| 81 | 03/01/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN | R$ 3.837,13 | R$ 3.837,13 | R$ 3.837,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 07/02/2023. |
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| 1 | 02/01/2023 | PA 054/2017 | Estimativo | Armazenagem | ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA. | R$ 10.676,06 | R$ 2.576,78 | R$ 2.576,78 | R$ 8.099,28 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017, COM A EMPRESA ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GUARDA, CONSERVAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS OU DIGITAIS E MEIOS DE ARMAZENAMENTO UTILIZADOS PELO COREN/PR - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE 01/01/2023 A 05/05/2023. |
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| 2 | 02/01/2023 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 5.100,00 | R$ 4.643,76 | R$ 4.643,76 | R$ 0,00 | R$ 456,24 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 3 | 02/01/2023 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 3.450,00 | R$ 3.162,50 | R$ 3.162,50 | R$ 0,00 | R$ 287,50 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 4 | 02/01/2023 | PA 219/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 63.000,00 | R$ 63.000,00 | R$ 63.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) - LINK VPN/MPLS TIPO 1 E 2 - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. |
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| 5 | 02/01/2023 | PA 240/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ADRIANO CESAR ALVES MOREIRA 02322216933 | R$ 1.336,77 | R$ 1.336,77 | R$ 1.336,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANO CESAR ALVES MOREIRA 02322216933, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO TERRENO ANEXO À SEDE DO COREN/PR, E SERVIÇOS DE JARDINAGEM - PERÍODO DO CONTRATO: 01/01/2023 A 25/05/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
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| 6 | 02/01/2023 | PA 087/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 1.422,32 | R$ 1.422,32 | R$ 1.422,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA SEDE DO COREN-PR - AJM REFRIGERAÇÃO - CONTRATO 002/2020 - 2º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 17/02/2023. |
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| 7 | 02/01/2023 | PA 052/2020 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | ALGAR TELECOM S/A | R$ 22.577,51 | R$ 13.166,14 | R$ 13.166,14 | R$ 8.211,37 | R$ 1.200,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALGAR TELECOM S/A, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, COM A EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O COREN/PR - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 8 | 02/01/2023 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 577.362,24 | R$ 481.135,20 | R$ 481.135,20 | R$ 96.227,04 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 10 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 9 | 02/01/2023 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 47.519,04 | R$ 44.397,56 | R$ 44.397,56 | R$ 0,00 | R$ 3.121,48 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 10 | 02/01/2023 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 94.447,44 | R$ 88.047,51 | R$ 88.047,51 | R$ 0,00 | R$ 6.399,93 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 11 | 02/01/2023 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 92.018,16 | R$ 86.239,54 | R$ 86.239,54 | R$ 0,00 | R$ 5.778,62 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONISTAS, 30 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 12 | 02/01/2023 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Copeiragem | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 71.310,84 | R$ 54.258,48 | R$ 54.258,47 | R$ 0,00 | R$ 17.052,36 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 13 | 02/01/2023 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 150.276,48 | R$ 122.937,34 | R$ 122.937,34 | R$ 0,00 | R$ 27.339,14 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 2.739,64 M² - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 14 | 02/01/2023 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 49.706,88 | R$ 39.168,00 | R$ 39.168,00 | R$ 0,00 | R$ 10.538,88 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 15 | 02/01/2023 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 49.634,52 | R$ 41.953,88 | R$ 41.953,88 | R$ 0,00 | R$ 7.680,64 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 678,76 M² - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 16 | 02/01/2023 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 49.007,40 | R$ 34.642,93 | R$ 34.642,93 | R$ 0,00 | R$ 14.364,47 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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