| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 196 | 30/01/2023 | PA 121/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARILENE LOEWEN WALL | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARILENE LOEWEN WALL, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 123/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 197 | 30/01/2023 | PA 075/2023 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CLAREZA MARLUZ SILVA | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAREZA MARLUZ SILVA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 133/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 198 | 30/01/2023 | PA 057/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 5.535,00 | R$ 5.535,00 | R$ 5.535,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 13,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO E INTERNET NO IMÓVEL COMPRADO PELO COREN/PR ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE MUDANÇA E NOVAS INSTALAÇÕES PARA INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO NO INÍCIO DE FEVEREIRO , CONFORME PORTARIA N° 061/2023, NO MUNICÍPIO MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 29/01/2023 A 11/02/2023. |
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| 199 | 30/01/2023 | PA 157/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA REALIZAR REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/COSELHOS REGIONAL , CONFORME PORTARIA N° 057/2023, NO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 16/02/2023. |
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| 200 | 30/01/2023 | PA 066/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO | R$ 5.589,00 | R$ 5.589,00 | R$ 5.589,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO, REFERENTE 13,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO E INTERNET NO IMÓVEL COMPRADO PELO COREN/PR ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE MUDANÇA E NOVAS INSTALAÇÕES PARA INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO NO INÍCIO DE FEVEREIRO , CONFORME PORTARIA N° 061/2023, NO MUNICÍPIO MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 29/01/2023 A 11/02/2023. |
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| 201 | 30/01/2023 | PA 159/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 055/2023, NO MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 05/02/2023 A 10/02/2023. |
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| 202 | 30/01/2023 | PA 518/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTON (BROCHE - 150 UNIDADES) PARA A SEDE DO COREN/PR - ARP N° 037/2022 |
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| 183 | 26/01/2023 | PA 323/2022 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 179.002,99 | R$ 114.663,92 | R$ 114.663,92 | R$ 0,00 | R$ 64.339,07 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 4 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 27/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 184 | 26/01/2023 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 6.642,51 | R$ 6.642,51 | R$ 6.642,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 26/01/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO - SUPRESSÃO DO CONTRATO NO DIA 27/01/2023. |
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| 185 | 26/01/2023 | PA 333/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | CARBONI & CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARBONI & CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA/PR (01 UNIDADE) - ARP N° 013/2022 |
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| 186 | 26/01/2023 | PA 063/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VALERIA DE FATIMA DE PAULA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIAS N° 036/2022 E 044/2023, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 16/02/2023. |
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| 179 | 25/01/2023 | PA 088/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MACHADO DE ANDRADE | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANA MACHADO DE ANDRADE, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 108/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 180 | 25/01/2023 | PA 122/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA CRISTINA CANAN | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUANA CRISTINA CANAN, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 111/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 181 | 25/01/2023 | PA 057/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA RECEBER ALGUNS FORNECEDORES QUE FARÃO ORÇAMENTO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS NO IMÓVEL COMPRADO, ALÉM DO RECEBIMENTO DE CADEIRAS E TRATATIVAS DE CARTÓRIO, CONFORME PORTARIA N° 056/2023, NO MUNICÍPIO PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 25/01/2023 A 27/01/2023. |
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| 182 | 25/01/2023 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 3.304,15 | R$ 3.304,15 | R$ 3.304,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS Nº 50164080320224047003 (Ivanete Bossoni x COREN)E Nº 50163812020224047003 (Adriana Rosa x COREN) - GARANTIA DAS EXECUÇÕES FORMULADAS INDIVIDUALMENTE PELOS SINDICALIZADOS DA STESSMAR, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 04/2023. |
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| 176 | 24/01/2023 | PA 333/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | CARBONI & CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARBONI & CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 70X50CM (1 UNIDADE) PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR - ARP Nº 013/2022 |
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| 177 | 24/01/2023 | PA 725/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | JULIANO CAGLARIARI DA CRUZ 05174895970 | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANO CAGLARIARI DA CRUZ 05174895970, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022. |
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| 178 | 24/01/2023 | PA 749/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | VK SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VK SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA (38 UNIDADES) PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR - ARP N° 044/2022 |
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| 167 | 23/01/2023 | PA 001/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO DE PROJETO PARA COLEGIADO E MEMBROS DO GRUPO DE TRABALHO DA SAÚDE DA ITAIPU BINACIONAL, CONFORME PORTARIA N° 045/2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 30/01/2023 A 31/01/2023. |
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| 168 | 23/01/2023 | PA 003/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO DE PROJETO PARA COLEGIADO E MEMBROS DO GRUPO DE TRABALHO DA SAÚDE DA ITAIPU BINACIONAL, CONFORME PORTARIA N° 045/2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 30/01/2023 A 31/01/2023. |
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