| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 261 | 16/02/2024 | PA 104/2023 | Ordinário | Seguros em Geral | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.183,11 | R$ 1.183,11 | R$ 1.183,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CONTRATO N.º 002/2023 - REFERENTE A SEGURO DE IMÓVEIS E CONTEÚDO PARA A SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
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| 212 | 15/02/2024 | PA 113/2024 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 46,54 | R$ 46,54 | R$ 46,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002/PR E 5066324-78.2023.4.04.7000/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 08/2024. |
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| 213 | 15/02/2024 | PA 113/2024 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 215,39 | R$ 215,39 | R$ 215,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5025121-30.2023.4.04.7003/ PR; 5025125-67.2023.4.04.7003/PR; 5022583-76.2023.4.04.7003/PR; 5025113-53.2023.4.04.7003/PR; 5025712-95.2023.4.04.7001/PR; 5024045-68.2023.4.04.7003/PR E 5025129-07.2023.4.04.7003/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 09/2024. |
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| 214 | 15/02/2024 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | PAULA CAMILA HAYASHI | R$ 3.448,29 | R$ 3.448,29 | R$ 3.448,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULA CAMILA HAYASHI, REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS (PERÍODO AQUISITIVO 15/08/2019 A 14/08/2020) E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DA EX EMPREGADA PAULA CAMILA HAYASHI - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
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| 215 | 15/02/2024 | PA 131/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | DENILSEN CARVALHO GOMES | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENILSEN CARVALHO GOMES , REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 107/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 216 | 15/02/2024 | PA 132/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIA MACHADO DE OLIVEIRA | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIA MACHADO DE OLIVEIRA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 109/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 217 | 15/02/2024 | PA 130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARICLEIA DUDA MUCHA | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARICLEIA DUDA MUCHA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 105/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 218 | 15/02/2024 | PA 129/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA GRASIELI CORREIA | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA GRASIELI CORREIA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 108/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 219 | 15/02/2024 | PA 876/2023 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | 48.358.573 LUIZ ANTONIO NASCIMENTO CAMPELO | R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A 48.358.573 LUIZ ANTONIO NASCIMENTO CAMPELO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED - COR BRANCA, BIVOLT, LUZ BRANCA - PARA O COREN/PR - COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2023. |
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| 220 | 15/02/2024 | PA 876/2023 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA | R$ 926,15 | R$ 926,15 | R$ 926,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED - COR BRANCA, APROX. 60 CM BIVOLT, LUZ BRANCA - PARA O COREN/PR - COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2023. |
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| 221 | 15/02/2024 | PA 876/2023 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | J A DISTRIBUIDORA LTDA - JOSÉ RIBEIRO AMORIM | R$ 283,00 | R$ 283,00 | R$ 283,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A J A DISTRIBUIDORA LTDA - JOSÉ RIBEIRO AMORIM , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED - COR BRANCA, APROX. 28 CM BIVOLT, LUZ BRANCA - PARA O COREN/PR - COTAÇÃO ELETRÔNICA 005/2023. |
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| 178 | 09/02/2024 | PA 122/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 536,90 | R$ 536,90 | R$ 536,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 410ª ROD - JANEIRO/2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 096/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 179 | 09/02/2024 | PA 122/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI, REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 410ª ROD - JANEIRO/2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 096/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 180 | 09/02/2024 | PA 122/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 410ª ROD - JANEIRO/2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 096/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 181 | 09/02/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 1.073,80 | R$ 1.073,80 | R$ 1.073,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 293ª REP E 731ª ROP - JANEIRO/2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 095/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 182 | 09/02/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 293ª REP E 731ª ROP - JANEIRO/2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 095/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 183 | 09/02/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 293ª REP E 731ª ROP - JANEIRO/2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 095/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 184 | 09/02/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA - 049.244.379-30, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 293ª REP E 731ª ROP - JANEIRO/2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 095/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 185 | 09/02/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FABRIS | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 293ª REP E 731ª ROP - JANEIRO/2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 095/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 186 | 09/02/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JANETE SOKOLYK | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 293ª REP E 731ª ROP - JANEIRO/2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 095/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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