| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 169 | 23/01/2023 | PA 129/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDIRENE POLONIO | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALDIRENE POLONIO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO DE PROJETO PARA COLEGIADO E MEMBROS DO GRUPO DE TRABALHO DA SAÚDE DA ITAIPU BINACIONAL, CONFORME PORTARIA N° 035/2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 30/01/2023 A 31/01/2023. |
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| 170 | 23/01/2023 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | ADRIANA APARECIDA DA SILVA GOMES ISAC | R$ 7.714,53 | R$ 7.714,53 | R$ 7.714,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANA APARECIDA DA SILVA GOMES ISAC, REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS 12/12 AVOS (PERÍODO AQUISITIVO 22/01/2022 A 20/01/2023) E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVIDO A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA. |
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| 171 | 23/01/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA | R$ 1.013,31 | R$ 1.013,31 | R$ 1.013,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 18/03/2023. |
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| 172 | 23/01/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA | R$ 2.190,93 | R$ 2.190,93 | R$ 2.190,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 18/03/2023. |
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| 173 | 23/01/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 2.154,02 | R$ 2.154,02 | R$ 2.154,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 27/02/2023. |
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| 174 | 23/01/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SIMONE BORTOLOZZI | R$ 3.352,58 | R$ 3.352,58 | R$ 3.352,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE BORTOLOZZI, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 06/02/2023 A 20/02/2023. |
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| 175 | 23/01/2023 | PA 096/2019 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | R$ 1.749,01 | R$ 1.602,40 | R$ 1.602,40 | R$ 146,61 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022. |
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| 159 | 20/01/2023 | PA 077/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DELIZIÊ MARTINS | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS INSTITUIÇÕES DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N°015 E 015.1/2023 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 24/01/2023 A 26/01/2023. |
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| 160 | 20/01/2023 | PA 082/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZE ALGAUER | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZE ALGAUER, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 107/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 161 | 20/01/2023 | PA 081/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | TATIANE DO ROCIO DE LIMA | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANE DO ROCIO DE LIMA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 106/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 162 | 20/01/2023 | PA 076/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 109/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 163 | 20/01/2023 | PA 721/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | A L N RAVALI MARINGA LTDA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| VALOR EMPENHADO A A L N RAVALI MARINGA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, LETREIRO LUMINOSO E ADESIVOS DA FACHADA DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO MARINGÁ DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023. |
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| 164 | 20/01/2023 | PA 724/2022 | Ordinário | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 870,00 |
| VALOR EMPENHADO A CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA., REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME PARA O NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ: SENSOR MAGNÉTICO SEM FIO - 8 UNIDADES, E SENSOR INTERNO - 2 UNIDADES - DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
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| 165 | 20/01/2023 | PA 724/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 775,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 775,96 |
| VALOR EMPENHADO A CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA NOVA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
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| 166 | 20/01/2023 | PA 724/2022 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 1.127,32 | R$ 990,00 | R$ 891,00 | R$ 38,32 | R$ 99,00 |
| VALOR EMPENHADO A CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME PARA A NOVA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR - VIGÊNCIA: 20/01/2023 A 31/12/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
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| 151 | 19/01/2023 | PA 073/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | 3 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS | R$ 163,10 | R$ 163,10 | R$ 163,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A 3 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROCESSO DE REGISTRO DE IMÓVEL SUBSEÇÃO CASCAVEL, JUNTO AO 3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, CONFORME MEMORANDO Nº 001/2023 - SUBSEÇÃO CASCAVEL. |
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| 152 | 19/01/2023 | PA 060/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.277,00 | R$ 2.277,00 | R$ 2.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS DA SUBSEÇÃO DA REGIÃO COM O COREN MÓVEL, CONFORME PORTARIA N° 012/2023, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR, NO PERÍODO DE 29/01/2023 A 03/02/2023. |
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| 153 | 19/01/2023 | PA 059/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 2.277,00 | R$ 2.277,00 | R$ 2.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS DA SUBSEÇÃO DA REGIÃO COM O COREN MÓVEL, CONFORME PORTARIA N° 012/2023, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR, NO PERÍODO DE 29/01/2023 A 03/02/2023. |
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| 154 | 19/01/2023 | 752/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | MOBIDESK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | R$ 3.968,00 | R$ 3.968,00 | R$ 3.968,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A G DIAS DEPIZOLI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO (6 UNIDADES); MESA DE ESCRITÓRIO RETA (1,20M x 60CM - 1 UNIDADE); MESA DE ESCRITÓRIO RETA (1,50M x 60CM - 2 UNIDADES) - ARP N° 047/2022 |
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| 155 | 19/01/2023 | 749/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | VK SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VK SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA (22 UNIDADES) - ARP N° 044/2022 |
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