| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1426 | 01/09/2022 | PA 239/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | CRISTINA GARIBOTTI | R$ 103,65 | R$ 103,65 | R$ 103,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRISTINA GARIBOTTI, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 221/2022 APROVAÇÃO NA 699ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 086/2022. |
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| 1427 | 01/09/2022 | PA 303/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | MARCOS JOSÉ DE SOUZA TEOFILO | R$ 133,82 | R$ 133,82 | R$ 133,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS JOSÉ DE SOUZA TEOFILO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 209/2022 APROVAÇÃO NA 699ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 114/2022. |
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| 1395 | 31/08/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 38.450,30 | R$ 27.321,82 | R$ 27.321,82 | R$ 0,00 | R$ 11.128,48 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA AS SUBSEÇÕES DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 07/09/2022 A 31/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. |
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| 1396 | 31/08/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 47.919,36 | R$ 31.785,72 | R$ 31.785,72 | R$ 0,00 | R$ 16.133,64 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 14/09/2022 A 31/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. |
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| 1397 | 31/08/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Copeiragem | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 14.274,66 | R$ 10.276,86 | R$ 9.743,10 | R$ 0,00 | R$ 3.997,80 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 COM A EMPRESA EQUIP SEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 14/09/2022 A 31/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. |
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| 1398 | 31/08/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 15.331,32 | R$ 11.087,60 | R$ 10.612,24 | R$ 0,00 | R$ 4.243,72 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 COM A EMPRESA EQUIP SEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 14/09/2022 A 31/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. |
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| 1399 | 31/08/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 30.722,05 | R$ 21.496,52 | R$ 21.496,52 | R$ 0,00 | R$ 9.225,53 |
| VALOR EMPENHADO A ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017 COM A EMPRESA ONDREPSB PR, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 14/09/2022 A 31/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. |
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| 1400 | 31/08/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Segurança | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 44.259,34 | R$ 32.007,49 | R$ 32.007,49 | R$ 0,00 | R$ 12.251,85 |
| VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2017 COM A EMPRESA GENESY - VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 14/09/2022 A 31/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. |
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| 1393 | 30/08/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 9,14 | R$ 9,14 | R$ 9,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, DEVIDO A ATRASO NO PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO RECIBO Nº 060 DA EMPRESA SB10, MÊS DE JULHO. |
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| 1394 | 30/08/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 2,76 | R$ 2,76 | R$ 2,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, DEVIDO A RECOLHIMENTO DE DARF A MENOR E CONSEQUENTE GERAÇÃO DE JUROS PELO ATRASO DA DIFERENÇA - LIQUIDAÇÃO Nº 1840 - EMPRESA MADIFE - NF Nº 5072. RETIDO ORIGINALMENTE R$ 1116,24, E DEVERIA TER SIDO RECOLHIDO R$ 1255,94. |
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| 1376 | 29/08/2022 | PA 072/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1142/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1377 | 29/08/2022 | PA 099/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1143/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1378 | 29/08/2022 | PA 548/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GABRIELA AIMEE ARAUJO FLORIANO | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GABRIELA AIMEE ARAUJO FLORIANO, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1140/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1379 | 29/08/2022 | PA 569/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | RAQUEL POLETTO | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAQUEL POLETTO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1139/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1380 | 29/08/2022 | PA 418/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LUIZ CARLOS BEIRA | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS BEIRA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1137/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1381 | 29/08/2022 | PA 583/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRO MARCIO MELO SOARES | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDRO MARCIO MELO SOARES, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1136/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1382 | 29/08/2022 | PA 628/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JOANA DA SILVA CORREIA MORIGGI | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOANA DA SILVA CORREIA MORIGGI, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1141/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1383 | 29/08/2022 | PA 331/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE INFRA ESTRUTURA DE TI, CONFORME PORTARIA N° 599/2022, NO PERÍODO DE 31/08/2022 A 02/09/2022. |
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| 1384 | 29/08/2022 | PA 643/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 24º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM CBCENF, QUE OCORRERÁ EM FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA N° 585/2022, NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022. |
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| 1385 | 29/08/2022 | PA 402/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 547ª ROP DO COFEN E DO PRÊMIO ANNA NERY BAHIA 2022, QUE OCORRERÁ EM CACHOEIRA - BA, CONFORME PORTARIA N° 580/2022, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 25/11/2022. |
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