| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 168 | 03/02/2022 | PA 275/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | A.G DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 411,00 | R$ 411,00 | R$ 411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A A.G DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, INTERFOLIADO - 50 PCT - PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022. |
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| 169 | 03/02/2022 | PA 046/2020 | Ordinário | Seguros em Geral | Seguros Sura S/A | R$ 367,01 | R$ 367,01 | R$ 367,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SEGUROS SURA S/A, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2020, COM A EMPRESA SEGUROS SURA S.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS IMÓVEIS DO COREN/PR - INCLUSÃO DOS MÓVEIS DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU/PR. |
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| 170 | 03/02/2022 | PA 275/2021 | Ordinário | Material de Expediente | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | R$ 1.597,00 | R$ 1.597,00 | R$ 1.597,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÃO - RESMA COM 500 FOLHAS - 100 UNIDADES - PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO CORENPR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022. |
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| 171 | 03/02/2022 | PA 275/2021 | Ordinário | Material de Expediente | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | R$ 1.597,00 | R$ 1.597,00 | R$ 1.597,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÃO - RESMA COM 500 FOLHAS - 100 UNIDADES - PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO CORENPR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022. |
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| 172 | 03/02/2022 | PA 275/2021 | Ordinário | Material de Expediente | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | R$ 1.597,00 | R$ 1.597,00 | R$ 1.597,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÃO - RESMA COM 500 FOLHAS - 100 UNIDADES - PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO CORENPR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022. |
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| 173 | 03/02/2022 | PA 275/2021 | Ordinário | Material de Expediente | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | R$ 2.395,50 | R$ 2.395,50 | R$ 2.395,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÃO - RESMA COM 500 FOLHAS - 150 UNIDADES - PARA A SEDE DO CORENPR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022. |
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| 164 | 03/02/2022 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | R$ 6.102,72 | R$ 6.102,72 | R$ 6.102,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO 2022 DAS SALAS COMERCIAIS PERTENCENTES AO COREN/PR - IMÓVEL DA RUA XV DE NOVEMBRO EM CURITIBA. |
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| 165 | 03/02/2022 | PA 275/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | A.G DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 822,00 | R$ 822,00 | R$ 822,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A A.G DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, INTERFOLIADO - 100 PCT - PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022. |
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| 166 | 03/02/2022 | PA 275/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | A.G DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 822,00 | R$ 822,00 | R$ 822,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A A.G DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, INTERFOLIADO - 100 PCT - PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022. |
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| 167 | 03/02/2022 | PA 275/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | A.G DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 411,00 | R$ 411,00 | R$ 411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A A.G DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, INTERFOLIADO - 50 PCT - PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022. |
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| 160 | 02/02/2022 | PA 074/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.073,80 | R$ 1.073,80 | R$ 1.073,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 366ª ROD E 367ª ROD, REALIZADAS EM JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 031/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 161 | 02/02/2022 | PA 074/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 366ª ROD E 367ª ROD, REALIZADAS EM JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 031/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 162 | 02/02/2022 | PA 074/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 366ª ROD E 367ª ROD, REALIZADAS EM JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 031/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 152 | 01/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 047/2022 E N°047.1/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE MALLET/PR, NO PERÍODO DE 08/02/2022 A 09/02/2022. |
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| 153 | 01/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 057/2022 E N° 057.1/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 03/02/2022 A
04/02/2022. |
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| 154 | 01/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 049/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE IMBAÚ/PR, NO DIA 03/02/2022. |
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| 155 | 01/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 53/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO DIA 03/02/2022. |
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| 156 | 01/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 56/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR, NO DIA 02/02/2022. |
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| 157 | 01/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 58/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE GOIOXIM/PR, NO PERÍODO DE 07/02/2022 A 08/02/2022. |
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| 158 | 01/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VALERIA DE FATIMA DE PAULA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 57/2022 E N° 57.1/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 04/02/2022. |
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