| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 71 | 11/01/2022 | PF 085/2021 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | VALDIRENE POLONIO | R$ 1.458,00 | R$ 1.458,00 | R$ 1.458,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALDIRENE POLONIO, REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 003/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 72 | 11/01/2022 | PF 233/2021 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 972,00 | R$ 972,00 | R$ 972,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 004/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 73 | 11/01/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA E ENTREGA E TESTE DE EQUIPAMENTOS NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA, CONFORME PORTARIA N° 012/2022, NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 10/01/2022 A 11/01/2022. |
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| 74 | 11/01/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 2.691,00 | R$ 2.691,00 | R$ 2.691,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 6,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DAS INSTALAÇÕES E RECEBIMENTO DE MATERIAIS NO ENDEREÇO DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR, CONFORME PORTARIA N° 006/2022, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 09/01/2022 A 15/01/2022. |
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| 75 | 11/01/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO | R$ 2.691,00 | R$ 2.691,00 | R$ 2.691,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO, REFERENTE 6,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ABERTURA DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR, CONFORME PORTARIA N° 006/2022, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 09/01/2022 A 15/01/2022. |
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| 66 | 10/01/2022 | PA 139/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 2.130,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.130,43 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - ASSESSORIA AOS MEMBROS DA BRIGADA DE INCÊNDIO E CURSO PARA REPRESENTANTES DA CIPA. |
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| 67 | 10/01/2022 | PA 139/2021 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 39.101,63 | R$ 23.652,86 | R$ 23.652,86 | R$ 14.092,27 | R$ 1.356,50 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - NO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. |
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| 65 | 07/01/2022 | PA 375/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 100.450,45 | R$ 91.848,34 | R$ 91.848,34 | R$ 0,00 | R$ 8.602,11 |
| VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA O CONTROLE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, DE CENTRO DE CUSTOS, DE CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS, COM HOSPEDAGEM DE DATA CENTER DA CONTRATADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NO PERÍODO DE 11 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
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| 1 | 03/01/2022 | PA 109/2020 | Global | Estacionamentos | TACITO & CIA ESTACIONAMENTOS LTDA | R$ 69,33 | R$ 69,33 | R$ 69,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TACITO & CIA ESTACIONAMENTOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COREN MÓVEL - NO PERÍODO DE 01 A 08 DE JANEIRO DE 2022 - PA Nº 001/2022 (PAGAMENTO). |
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| 2 | 03/01/2022 | PA 038/2021 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | CENTROSAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | R$ 313,50 | R$ 313,50 | R$ 313,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTROSAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO À DISTÂNCIA DA SUBSEÇÃO MARINGÁ - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 01 A 09 DE ABRIL DE 2022 - PA Nº 002/2022 (PAGAMENTO). |
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| 3 | 03/01/2022 | PA 019/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ADRIANO CESAR ALVES MOREIRA 02322216933 | R$ 954,84 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 154,84 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANO CESAR ALVES MOREIRA 02322216933, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA DO TERRENO ANEXO À SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 24 DE MAIO DE 2022 - PA Nº 003/2021 (PAGAMENTO). |
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| 4 | 03/01/2022 | PA 250/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | DAIANE APARECIDA RODRIGUES BARAKET 09141181964 | R$ 2.113,33 | R$ 513,33 | R$ 513,33 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DAIANE APARECIDA RODRIGUES BARAKET 09141181964, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 004/2022 (PAGAMENTO). |
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| 5 | 03/01/2022 | PA 216/2021 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 1.137,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.137,10 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO À DISTÂNCIA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 04 DE OUTUBRO DE 2022 - PA Nº 005/2022. |
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| 6 | 03/01/2022 | PA 284/2021 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | ATI ATTALUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 744,94 | R$ 744,94 | R$ 744,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ATI ATTALUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2022 - PA Nº 006/2022 (PAGAMENTO). |
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| 7 | 03/01/2022 | PA 041/2021 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | ELITE PRIVATE SEGURANCA - EIRELI | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELITE PRIVATE SEGURANCA - EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE JUNHO DE 2022 - PA Nº 007/2022 (PAGAMENTO). |
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| 8 | 03/01/2022 | PA 058/2021 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | R. A. DE OLIVEIRA LOPES - G3 FORCE SERVICOS | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A R. A. DE OLIVEIRA LOPES - G3 FORCE SERVICOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO À DISTÂNCIA PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE AGOSTO DE 2022 - PA Nº 008/2022 (PAGAMENTO). |
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| 9 | 03/01/2022 | PA 234/2021 | Global | Estacionamentos | MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920 | R$ 2.996,93 | R$ 2.996,93 | R$ 2.996,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR ALOCADOS NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 27 DE SETEMBRO DE 2022 - PA Nº 009/2021 (PAGAMENTO). |
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| 10 | 03/01/2022 | PA 036/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | EXPERTS INFORMATICA EIRELI | R$ 44.380,16 | R$ 44.380,16 | R$ 44.380,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2019 COM A EMPRESA EXPERTS INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE SETEMBRO DE 2022 - PA Nº 010/2022 (PAGAMENTO). |
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| 11 | 03/01/2022 | PA 036/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 7.634,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.634,15 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2019 COM A EMPRESA BRASO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 04 DE OUTUBRO DE 2022 - PF Nº 011/2022 (PAGAMENTO). |
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| 12 | 03/01/2022 | PA 143/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | R$ 29.700,00 | R$ 21.876,34 | R$ 21.876,34 | R$ 0,00 | R$ 7.823,66 |
| VALOR EMPENHADO A CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - PA Nº 012/2022 (PAGAMENTO). |
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