| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1333 | 11/08/2022 | PA 073/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 697ª ROP REALIZADA EM JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1022/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 1334 | 11/08/2022 | PA 073/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRÍCIA BOCHNIA | R$ 413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 413,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRÍCIA BOCHNIA, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 697ª ROP REALIZADA EM JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1022/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 1335 | 11/08/2022 | PA 073/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA CAROLINE VIEIRA | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA CAROLINE VIEIRA, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 697ª ROP REALIZADA EM JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1022/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 1336 | 11/08/2022 | PA 073/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JANETE RODRIGUES DA SILVA | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 697ª ROP REALIZADA EM JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1022/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 1337 | 11/08/2022 | PA 073/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO ARITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 698ª ROP REALIZADA EM JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1022/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 1338 | 11/08/2022 | PA 619/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA DE PAULA SIMON | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA DE PAULA SIMON, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF CONFORME PORTARIA N° 557/2022 NO MUNICÍPIO FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022. |
|
| 1286 | 10/08/2022 | PA 090/2022 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 90,62 | R$ 90,62 | R$ 90,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - CARTA PRECATÓRIA - CUSTAS DE CORREIO - EXECUTADA ERICA MARIA RODRIGUES BARALDI - AUTOS 5021637-52.2019.4.04.7001/PR, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR N.º088/2022.
|
|
| 1287 | 10/08/2022 | PA 152/ | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VALERIA DE FATIMA DE PAULA | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NO 24º CBCENF, CONFORME PORTARIA N° 566/2022 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NO PERIODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022. |
|
| 1288 | 10/08/2022 | PA 150/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS N.º285/2022 E PORTARIA N° 036/2022 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR, NO PERIODO DE 11/08/2022 A 12/08/2022. |
|
| 1289 | 10/08/2022 | PA 612/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | THAUANA ALINE PRESTES | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A THAUANA ALINE PRESTES, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NO 24ºCBCENF , CONFORME PORTARIA N° 566/2022 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NO PERIODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022. |
|
| 1290 | 10/08/2022 | PA 402/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RODADA DE NEGÓCIO DE MARINGÁ , CONFORME PORTARIA N° 560/2022 NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR , NO PERIODO DE 18/08/2022 A 20/08/2022. |
|
| 1291 | 10/08/2022 | PA 148/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RODADA DE NEGÓCIO DE MARINGÁ , CONFORME PORTARIA N° 560/2022 NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR , NO PERIODO DE 18/08/2022 A 20/08/2022. |
|
| 1292 | 10/08/2022 | PA 519/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | G. M DE BARROS EIRELI. | R$ 231,07 | R$ 231,07 | R$ 231,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A G. M DE BARROS EIRELI., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA, GRAMATURA 440G/M², COR 4X0, IMPRESSÃO COLORIDA - 4,85 M² - PARA A SEDE DO COREN/PR - ARP Nº 038/2022. |
|
| 1293 | 10/08/2022 | PA 348/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | BUD CRUZ EIRELI | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BUD CRUZ EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDER TIPO 3 - 1000 UN - PARA A SEDE DO COREN/PR - ARP Nº 028/2022. |
|
| 1294 | 10/08/2022 | PA 346/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | T A Indústria e Facção de Artigos para Vestuários | R$ 858,00 | R$ 858,00 | R$ 858,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A T A INDÚSTRIA E FACÇÃO DE ARTIGOS PARA VESTUÁRIOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS - 500 UN - PARA A SEDE DO COREN/PR - ARP Nº 026/2022. |
|
| 1295 | 10/08/2022 | PA 332/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | DEBRIN BRASIL LTDA | R$ 2.085,00 | R$ 2.085,00 | R$ 2.085,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEBRIN BRASIL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA CARTÕES PERSONALIZADO - 100 UN - PARA A SEDE DO COREN/PR - ARP Nº 012/2022. |
|
| 1296 | 10/08/2022 | PA 339/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI. | R$ 6.190,00 | R$ 6.190,00 | R$ 6.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS PERSONALIZADAS - 1000 UN E LÁPIS PRETO PERSONALIZADO - 1000 UN - PARA A SEDE DO COREN/PR - ARP Nº 019/2022. |
|
| 1278 | 09/08/2022 | PA 074/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.073,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.073,80 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 377ª ROD E 378ª ROD, REALIZADAS EM JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 999/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 1279 | 09/08/2022 | 573/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 4.510,83 | R$ 4.510,83 | R$ 4.510,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO - 30 PACOTES; AÇÚCAR - 7 CAIXAS COM 400 UN; ADOÇANTE EM PÓ - 7 CAIXAS COM 500 UN; ADOÇANTE LÍQUIDO - 7 FRASCOS; BALA CARAMELO - 19 PACOTES; BALA DE BANANA - 13 UN; BISCOITO SALGADO - 75 PACOTES; BOLACHA TIPO MAISENA - 38 PACOTES; CAFÉ - 150 PACOTES; LEITE EM PÓ - 13 PACOTES; REFRESCO EM PÓ - 38 UN - PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2022. |
|
| 1280 | 09/08/2022 | PA 142/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE 1,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 294/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 18/08/2022 A 19/08/2022. |
|