| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1260 | 05/08/2022 | PA 051/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES | R$ 1.675,00 | R$ 1.675,00 | R$ 1.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 969/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1261 | 05/08/2022 | PA 068/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1050/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1262 | 05/08/2022 | PA 364/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARICLEIA DUDA MUCHA | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARICLEIA DUDA MUCHA, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1049/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1230 | 04/08/2022 | PA 549/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI | R$ 604,00 | R$ 604,00 | R$ 604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 990/022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1231 | 04/08/2022 | PA 146/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.277,00 | R$ 2.277,00 | R$ 2.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 5,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO COREN MOVÉL CONFORME PORTARIA N° 501/2022 NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 12/08/2022. |
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| 1232 | 04/08/2022 | PA 274/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 2.277,00 | R$ 2.277,00 | R$ 2.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 5,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO COREN MOVÉL CONFORME PORTARIA N° 501/2022 NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 12/08/2022. |
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| 1233 | 04/08/2022 | PA 087/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 1.378,61 | R$ 1.378,61 | R$ 1.378,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS Nº 50106677920224047003 (Franciele Cristina dos Santos x COREN) - GARANTIA DAS EXECUÇÕES FORMULADAS INDIVIDUALMENTE PELOS SINDICALIZADOS DA STESSMAR, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 087/2022. |
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| 1234 | 04/08/2022 | PA 504/2022 | Ordinário | Material de Expediente | STYLLUS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 6.553,90 | R$ 6.553,90 | R$ 6.553,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A STYLLUS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O COREN/PR, POR MEIO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA N.º 009/2022:
- CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - 500 UN; CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - 500 UN; CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - 100 UN; COLA TIPO BASTÃO - 300 UN; CORRETIVO DE FITA - 50 UN; ENVELOPE DE PLÁSTICO - 250 PACOTES COM 50 UN; PASTA PLÁSTICA L - 25 UN; E TESOURA - 15 UN. |
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| 1235 | 04/08/2022 | PA 504/2022 | Ordinário | Material de Expediente | DANIELLE ANDRESSA NAZARIO FRIGO BERTO | R$ 2.676,00 | R$ 2.676,00 | R$ 2.676,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELLE ANDRESSA NAZARIO FRIGO BERTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O COREN/PR, POR MEIO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA N.º 009/2022:
COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS - 40 UN; MARCADOR DE PÁGINA AUTOADESIVO - 50 UN; MOLHA DEDOS - 10 UN; PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÃO A4 - 5 UN; E PINCEL PARA QUADRO BRANCO - 20 UN. - - PRÉ-EMPENHO N.º 130/2022.
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| 1236 | 04/08/2022 | PA 228/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ELIANE SANTOS | R$ 136,82 | R$ 136,82 | R$ 136,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIANE SANTOS, REFERENTE À ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 154/2022 APROVAÇÃO NA 697ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA N.º 062/2022. |
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| 1237 | 04/08/2022 | PA 105/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | EDMARA FERNANDES DA SILVA | R$ 215,13 | R$ 215,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDMARA FERNANDES DA SILVA, REFERENTE À ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 148/2022 APROVAÇÃO NA 697ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA N.º 060/2022. |
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| 1238 | 04/08/2022 | PA 349/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | FABIANO SIQUEIRA RODRIGUES | R$ 48,85 | R$ 48,85 | R$ 48,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FABIANO SIQUEIRA RODRIGUES, REFERENTE À ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 167/2022 APROVAÇÃO NA 697ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA N.º 065/2022. |
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| 1239 | 04/08/2022 | PA 382/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | JULIANE APARECIDA RODRIGUES BOEIRA ZORECH | R$ 92,55 | R$ 92,55 | R$ 92,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANE APARECIDA RODRIGUES BOEIRA ZORECH, REFERENTE À ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 163/2022 APROVAÇÃO NA 697ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA N.º 080/2022. |
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| 1216 | 03/08/2022 | PA 226/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA | R$ 547,83 | R$ 547,83 | R$ 547,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ROLO COM 30M - 320 UNIDADES; ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - EMBALAGEM COM 1 LITRO - 1 UNIDADE; E SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS - 4 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022.
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| 1217 | 03/08/2022 | PA 413/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF, CONFORME PORTARIA N° 423/2022 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NO PERIODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022. |
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| 1218 | 03/08/2022 | PA 413/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAR DO 1ºENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 495/2022 NO MUNICÍPIO DE IRATI/PR, NO PERIODO DE 29/07/2022 A 30/07/2022. |
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| 1219 | 03/08/2022 | PA 429/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DO 24º CBCENF E RECEBER O PRÊMIO ANA NERY, CONFORME PORTARIA N° 515/2022 NO MUNICÍPIO DE FORTEALEZA/CE, NO PERIODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022. |
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| 1220 | 03/08/2022 | PA 150/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA REALIZAR INSPEÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 036/2022 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR, NO PERIODO DE 09/08/2022 A 10/08/2022. |
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| 1221 | 03/08/2022 | PA 143/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA REALIZAR INSPEÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 036/2022 NO MUNICÍPIO DE IBAITIPR, NO PERIODO DE 22/08/2022 A 23/08/2022. |
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| 1222 | 03/08/2022 | PA 141/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA REALIZAR INSPEÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 036/2022 NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA/LPR, NO PERIODO DE 10/08/2022 A 11/08/2022. |
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