| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1416 | 29/10/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP | R$ 672,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 336,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L - 80 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1417 | 29/10/2021 | PA 316/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Veículos | VIDRAMA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VIDRAMA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA., REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE FRANQUIA DO SEGURO DE FROTA DE VEÍCULOS DO COREN/PR, PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO ONIX - PLACA BDI-8I39 (CURITIBA) - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO PATRIMÔNIO Nº 029/2021. |
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| 1418 | 29/10/2021 | PA 316/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Veículos | JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE FRANQUIA DO SEGURO DE FROTA DE VEÍCULOS DO COREN/PR, PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO ONIX - PLACA BDI-9J62 (CASCAVEL) - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO PATRIMÔNIO Nº 029/2021.
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| 1419 | 29/10/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 357,00 | R$ 357,00 | R$ 357,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO 180 ML - 150 PCT - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1412 | 28/10/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SISTEMA DE CARTORIO E LICENCIAMENTO TECNOLOGICO LTDA | R$ 189,90 | R$ 189,90 | R$ 189,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SISTEMA DE CARTORIO E LICENCIAMENTO TECNOLOGICO LTDA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE BUSCA DE CERTIDÕES - CARTÓRIO POSTAL - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 122/2021. |
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| 1413 | 28/10/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA | R$ 10,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,85 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS NO PROCESSO 5019970-54.2021.4.04.7003 - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 123/2021. |
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| 1414 | 28/10/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 27,50 | R$ 27,50 | R$ 27,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE INTIMAÇÃO - OUTUBRO - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 124/2021. |
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| 1383 | 26/10/2021 | PA 081/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | JOCENI MACEDO NEMEZIO | R$ 339,34 | R$ 339,34 | R$ 339,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOCENI MACEDO NEMEZIO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019
DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 076/2021, APROVAÇÃO NA 679ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 023/2021. |
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| 1384 | 26/10/2021 | PA 082/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | JOELISA DOS SANTOS BUENO | R$ 113,18 | R$ 113,18 | R$ 113,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOELISA DOS SANTOS BUENO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019
DEVIDO A CANCELAMENTO DE INCSRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 049/2021, APROVAÇÃO NA 677ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 014/2021. |
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| 1385 | 26/10/2021 | PF 216/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA CAROLINE VIEIRA | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA CAROLINE VIEIRA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE 507/2021 DA CONTROLADORA GERAL. |
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| 1386 | 26/10/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA RECEPCIONAR A COMITIVA DA PRESIDENTE DO COFEN EM VISITA INSTITUCIONAL À NOVA SUBSEÇÃO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME PORTARIA N° 363/2021 NO PERÍODO DE 03/11/2021 A 06/11/2021. |
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| 1387 | 26/10/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE DO COFEN - SRA BETÂNIA - EM VISITA INSTITUCIONAL À NOVA SUBSEÇÃO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME PORTARIA N° 363/2021 NO PERÍODO DE 03/11/2021 A 06/11/2021. |
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| 1388 | 26/10/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.207,50 | R$ 1.207,50 | R$ 1.207,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE E O TESOUREIRO À FOZ DO IGUAÇU/PR, PARA RECEPCIONAR A COMITIVA DO COFEN EM VISITA INSTITUCIONAL À NOVA SUBSEÇÃO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME PORTARIA N° 363/2021 NO PERÍODO DE 03/11/2021 A 06/11/2021. |
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| 1389 | 26/10/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 1.582,00 | R$ 1.582,00 | R$ 1.582,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO COREN EM SÃO PAULO/SP, CONFORME PORTARIA N° 371/2021 NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 19/11/2021. |
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| 1390 | 26/10/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOTURNA - DIA D, NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 414.1 E PORTARIA N° 112/2021 NO PERÍODO DE 27/10/2021 A 28/10/2021. |
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| 1391 | 26/10/2021 | PA083/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | L.A. BERGAMIM MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | R$ 295,62 | R$ 295,62 | R$ 295,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A L.A. BERGAMIM MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE REGISTRODE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 2019 E CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 2019
DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 059/2021, APROVAÇÃO NA 677ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 015/2021. |
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| 1392 | 26/10/2021 | PA 065/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 66,47 | R$ 66,47 | R$ 66,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE TAXA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA 2020 DEVIDO A GERAÇÃO INDEVIDA - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 078/2021, APROVAÇÃO NA 679ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 020/2021. |
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| 1393 | 26/10/2021 | PA 067/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | IZABELA CRISTINA ELIAS | R$ 11,62 | R$ 11,62 | R$ 11,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IZABELA CRISTINA ELIAS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020
DEVIDO A CANCELAMENTO DE INCSRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 052/2021, APROVAÇÃO NA 677ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 013/2021. |
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| 1394 | 26/10/2021 | PA 070/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | DAYANE MORGANA GONCALVES | R$ 61,01 | R$ 61,01 | R$ 61,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DAYANE MORGANA GONCALVES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020
DEVIDO A CANCELAMENTO DE INCSRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 053/2021, APROVAÇÃO NA 677ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 010/2021. |
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| 1395 | 26/10/2021 | PA 058/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 11.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.660,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO DE LEGISLAÇÃO - 10000 UNIDADES - E BLOCO PARA ANOTAÇÃO - 2000 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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