| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1367 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.009,25 | R$ 1.009,25 | R$ 1.009,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2021 à 22/11/2021. |
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| 1368 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias | CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES | R$ 115,33 | R$ 115,33 | R$ 115,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/11/2021 à 12/11/2021. |
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| 1369 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.343,62 | R$ 1.343,62 | R$ 1.343,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/11/2021 à 12/11/2021. |
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| 1370 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias | ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA | R$ 1.459,76 | R$ 1.459,76 | R$ 1.459,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021. |
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| 1371 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias | SANDERSON ROBSON BISCARRA | R$ 342,31 | R$ 342,31 | R$ 342,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDERSON ROBSON BISCARRA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 29/11/2021. |
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| 1372 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 1.349,13 | R$ 1.349,13 | R$ 1.349,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 05/12/2021. |
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| 1373 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 2.928,85 | R$ 2.928,85 | R$ 2.928,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 05/12/2021. |
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| 1374 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 8.364,17 | R$ 8.364,17 | R$ 8.364,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 05/12/2021. |
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| 1375 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 5.544,83 | R$ 5.544,83 | R$ 5.544,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 05/12/2021. |
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| 1376 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias | PATRICIA DEL NERO SANTOS | R$ 3.609,29 | R$ 3.609,29 | R$ 3.609,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DEL NERO SANTOS, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 05/12/2021. |
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| 1377 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | PATRICIA DEL NERO SANTOS | R$ 2.100,68 | R$ 2.100,68 | R$ 2.100,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DEL NERO SANTOS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 05/12/2021. |
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| 1378 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias | LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY | R$ 1.805,62 | R$ 1.805,62 | R$ 1.805,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/11/2021 à 18/12/2021. |
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| 1379 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY | R$ 3.932,12 | R$ 3.932,12 | R$ 3.932,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/11/2021 à 18/12/2021. |
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| 1364 | 20/10/2021 | PA 321/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA | R$ 3.140,00 | R$ 3.140,00 | R$ 3.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO RELATIVA À MODALIDADE LICITATÓRIA PREGÃO. |
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| 1365 | 20/10/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 82,50 | R$ 82,50 | R$ 82,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS 5006132-53.2021.4.04.7000 E 5075908-14.2019.4.04.7000 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 118 e 119/2021. |
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| 1352 | 18/10/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 1.897,50 | R$ 1.897,50 | R$ 1.897,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA CONHECIMENTO DE FORNECEDORES LOCAIS E COLETA DE ORÇAMENTOS ESPECÍFICOS DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS/MERCADORIAS PARA FUTURA UNIDADE DE ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 364/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 17/10/2021 A 23/10/2021. |
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| 1353 | 18/10/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 414/2021 E MEMORANDO DEFIS Nº 414.1/2021e PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 27/10/2021 A 28/10/2021. |
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| 1354 | 18/10/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 410/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA/PR NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 22/10/2021. |
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| 1355 | 18/10/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 413/2021 E MEMORANDO DEFIS Nº 443/2021E 443.1/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR NO PERÍODO DE 07/10/10/2021 A 08/10/2021. |
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| 1356 | 18/10/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 1.552,50 | R$ 1.552,50 | R$ 1.552,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO,REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO MOVÉL CONFORMEPORTARIA N° 353/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 22/10/2021. |
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