| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2092 | 19/12/2022 | PA 402/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR | R$ 414,00 | R$ 414,00 | R$ 414,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE 1 DIÁRIA (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA AVALIAR AS CORREÇÕES REALIZADAS PELO COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E COORDENADOR ADMINISTATIVO NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA, CONFORME PORTARIA N° 852/2022 NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERIODO DE 20/12/2022 A 21/12/2022. |
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| 2093 | 19/12/2022 | PA 616/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA CRISTINA CANAN | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUANA CRISTINA CANAN, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1838/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 2094 | 19/12/2022 | PA 214/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL, CONFORME PORTARIA N° 856/2022 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERIODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022. |
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| 2095 | 19/12/2022 | PA 201/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL, CONFORME PORTARIA N° 855/2022 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERIODO DE 19/12/2022 A 20/12/2022. |
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| 2096 | 19/12/2022 | PA 085/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DE FÁTIMA MANTOVANI | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA DE FÁTIMA MANTOVANI, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 184/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 2097 | 19/12/2022 | PA 138/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IKF INFORMATICA LTDA | R$ 1.774,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.774,19 |
| VALOR EMPENHADO A IKF INFORMATICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA MODALIDADE DE SERVIÇO SaaS - SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO SUPOERTE TÉCNICO, DOCUMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - VIGÊNCIA: 22/12/2022 A 31/12/2022. |
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| 2098 | 19/12/2022 | PA 138/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IKF INFORMATICA LTDA | R$ 78.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78.000,00 |
| VALOR EMPENHADO A IKF INFORMATICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA MODALIDADE DE SERVIÇO SaaS - SOFTWARE AS SERVICE - SERVIÇO DE HABILITAÇÃO DE AMBIENTE DE NUVEM E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CARGA DOS DADOS HISTÓRICOS E ATUAIS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - VIGÊNCIA: 22/12/2022 A 22/12/2025. |
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| 2099 | 19/12/2022 | PA 138/2021 | Global | Palestras, Cursos e Capacitação | IKF INFORMATICA LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| VALOR EMPENHADO A IKF INFORMATICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA MODALIDADE DE SERVIÇO SaaS - SOFTWARE AS SERVICE - TREINAMENTO DOS USUÁRIOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - VIGÊNCIA: 22/12/2022 A 22/12/2025. |
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| 2100 | 19/12/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | RICIANE SANTOS BOBATO | R$ 2.959,99 | R$ 2.959,99 | R$ 2.959,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RICIANE SANTOS BOBATO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 31/01/2023. |
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| 2101 | 19/12/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | PAOLA MILANI DOS SANTOS | R$ 1.492,27 | R$ 1.492,27 | R$ 1.492,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAOLA MILANI DOS SANTOS, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 31/01/2023. |
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| 2102 | 19/12/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | ADENIZE MORATO S. VEIGA | R$ 1.452,81 | R$ 1.452,81 | R$ 1.452,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADENIZE MORATO S. VEIGA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023. |
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| 2103 | 19/12/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ADENIZE MORATO S. VEIGA | R$ 3.153,01 | R$ 3.153,01 | R$ 3.153,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADENIZE MORATO S. VEIGA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023. |
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| 2104 | 19/12/2022 | PA 074/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.073,80 | R$ 1.073,80 | R$ 1.073,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 385ª E 386ª ROD, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1835/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 2105 | 19/12/2022 | PA 074/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 385ª E 386ª ROD, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1835/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 2106 | 19/12/2022 | PA 074/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 385ª E 386ª ROD, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1835/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 2107 | 19/12/2022 | PA 073/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.610,70 | R$ 1.610,70 | R$ 1.610,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 2108 | 19/12/2022 | PA 073/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 1.486,80 | R$ 1.486,80 | R$ 1.486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 2109 | 19/12/2022 | PA 073/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 1.486,80 | R$ 1.486,80 | R$ 1.486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 2110 | 19/12/2022 | PA 073/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA | R$ 1.239,00 | R$ 1.239,00 | R$ 1.239,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 705ª E 706ª ROP E 288ª REP, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1836/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 2111 | 19/12/2022 | PA 818/2022 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 88,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 88,71 |
| VALOR EMPENHADO A INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - VIGÊNCIA: 21/12/2022 A 31/12/2022. |
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