| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1422 | 03/11/2021 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA | R$ 20.301,31 | R$ 20.301,31 | R$ 20.301,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA, REFERENTE À GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 506383709.2021.4.04.7000, PROMOVIDA POR ANALIA FLORIANO DOS SANTOS E OUTROS - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 125/2021. |
|
| 1423 | 03/11/2021 | PF 090/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO TESOUREIRO) DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 529/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 1424 | 03/11/2021 | PF 081/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | RESI REJANE HUENERMANN | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RESI REJANE HUENERMANN, REFERENTE A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRA) DE OUTUBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 531/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 1425 | 03/11/2021 | PF 070/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 533/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 1426 | 03/11/2021 | PF 217/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE OUTUBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE 530/2021 DA CONTROLADORA GERAL. |
|
| 1427 | 03/11/2021 | PF 218/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDERSON IACER BUENO | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDERSON IACER BUENO, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE OUTUBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE 532/2021 DA CONTROLADORA GERAL. |
|
| 1428 | 03/11/2021 | PF 244/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LUIZ CARLOS BEIRA | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS BEIRA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE 534/2021 DA CONTROLADORA GERAL. |
|
| 1415 | 29/10/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | LEONARDO JOSÉ NICHEL | R$ 10,85 | R$ 10,85 | R$ 10,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LEONARDO JOSÉ NICHEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS NO PROCESSO 5019970-54.2021.4.04.7003 - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 123/2021 E PORTARIA Nº 381/2021. |
|
| 1416 | 29/10/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP | R$ 672,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 336,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L - 80 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
|
| 1417 | 29/10/2021 | PA 316/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Veículos | VIDRAMA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VIDRAMA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA., REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE FRANQUIA DO SEGURO DE FROTA DE VEÍCULOS DO COREN/PR, PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO ONIX - PLACA BDI-8I39 (CURITIBA) - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO PATRIMÔNIO Nº 029/2021. |
|
| 1418 | 29/10/2021 | PA 316/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Veículos | JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE FRANQUIA DO SEGURO DE FROTA DE VEÍCULOS DO COREN/PR, PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO ONIX - PLACA BDI-9J62 (CASCAVEL) - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO PATRIMÔNIO Nº 029/2021.
|
|
| 1419 | 29/10/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 357,00 | R$ 357,00 | R$ 357,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO 180 ML - 150 PCT - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
|
| 1412 | 28/10/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SISTEMA DE CARTORIO E LICENCIAMENTO TECNOLOGICO LTDA | R$ 189,90 | R$ 189,90 | R$ 189,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SISTEMA DE CARTORIO E LICENCIAMENTO TECNOLOGICO LTDA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE BUSCA DE CERTIDÕES - CARTÓRIO POSTAL - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 122/2021. |
|
| 1413 | 28/10/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA | R$ 10,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,85 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS NO PROCESSO 5019970-54.2021.4.04.7003 - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 123/2021. |
|
| 1414 | 28/10/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 27,50 | R$ 27,50 | R$ 27,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE INTIMAÇÃO - OUTUBRO - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 124/2021. |
|
| 1383 | 26/10/2021 | PA 081/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | JOCENI MACEDO NEMEZIO | R$ 339,34 | R$ 339,34 | R$ 339,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOCENI MACEDO NEMEZIO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019
DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 076/2021, APROVAÇÃO NA 679ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 023/2021. |
|
| 1384 | 26/10/2021 | PA 082/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | JOELISA DOS SANTOS BUENO | R$ 113,18 | R$ 113,18 | R$ 113,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOELISA DOS SANTOS BUENO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019
DEVIDO A CANCELAMENTO DE INCSRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 049/2021, APROVAÇÃO NA 677ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 014/2021. |
|
| 1385 | 26/10/2021 | PF 216/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA CAROLINE VIEIRA | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA CAROLINE VIEIRA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE 507/2021 DA CONTROLADORA GERAL. |
|
| 1386 | 26/10/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA RECEPCIONAR A COMITIVA DA PRESIDENTE DO COFEN EM VISITA INSTITUCIONAL À NOVA SUBSEÇÃO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME PORTARIA N° 363/2021 NO PERÍODO DE 03/11/2021 A 06/11/2021. |
|
| 1387 | 26/10/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE DO COFEN - SRA BETÂNIA - EM VISITA INSTITUCIONAL À NOVA SUBSEÇÃO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME PORTARIA N° 363/2021 NO PERÍODO DE 03/11/2021 A 06/11/2021. |
|