| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1379 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY | R$ 3.932,12 | R$ 3.932,12 | R$ 3.932,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/11/2021 à 18/12/2021. |
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| 1364 | 20/10/2021 | PA 321/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA | R$ 3.140,00 | R$ 3.140,00 | R$ 3.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO RELATIVA À MODALIDADE LICITATÓRIA PREGÃO. |
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| 1365 | 20/10/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 82,50 | R$ 82,50 | R$ 82,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS 5006132-53.2021.4.04.7000 E 5075908-14.2019.4.04.7000 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 118 e 119/2021. |
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| 1352 | 18/10/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 1.897,50 | R$ 1.897,50 | R$ 1.897,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA CONHECIMENTO DE FORNECEDORES LOCAIS E COLETA DE ORÇAMENTOS ESPECÍFICOS DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS/MERCADORIAS PARA FUTURA UNIDADE DE ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 364/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 17/10/2021 A 23/10/2021. |
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| 1353 | 18/10/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 414/2021 E MEMORANDO DEFIS Nº 414.1/2021e PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 27/10/2021 A 28/10/2021. |
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| 1354 | 18/10/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 410/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA/PR NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 22/10/2021. |
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| 1355 | 18/10/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 413/2021 E MEMORANDO DEFIS Nº 443/2021E 443.1/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR NO PERÍODO DE 07/10/10/2021 A 08/10/2021. |
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| 1356 | 18/10/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 1.552,50 | R$ 1.552,50 | R$ 1.552,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO,REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO MOVÉL CONFORMEPORTARIA N° 353/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 22/10/2021. |
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| 1357 | 18/10/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 1.552,50 | R$ 1.552,50 | R$ 1.552,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO MOVÉL CONFORMEPORTARIA N° 353/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 22/10/2021. |
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| 1358 | 18/10/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SISTEMA DE CARTORIO E LICENCIAMENTO TECNOLOGICO LTDA | R$ 164,90 | R$ 164,90 | R$ 164,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SISTEMA DE CARTORIO E LICENCIAMENTO TECNOLOGICO LTDA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE BUSCA DE CERTIDÕES - 1º DISTRIBUIDOR DE CURITIBA - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 112/2021. |
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| 1359 | 18/10/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA EVENTO INTERNO CAFÉ COM A PRESIDENTE NA SUBSEÇÃO DO COREN/PR LONDRINA CONFORME PORTARIA N° 347/2021 NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 28/10/2021 A 29/10/2021. |
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| 1360 | 18/10/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 186,61 | R$ 186,61 | R$ 186,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CARTA PRECATÓRIA - AUTOS Nº 0004225.79.2021.8.16.0075 - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 113/2021. |
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| 1361 | 18/10/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CORREIO - PROCESSOS 5032226-09.2019.4.04.7000 E 501275-20.2021.4.04.7000 - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 115/2021. |
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| 1362 | 18/10/2021 | PA 286/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. | R$ 186,00 | R$ 186,00 | R$ 186,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - E-CNPJ PARA O COREN/PR. |
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| 1363 | 18/10/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | R$ 235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 235,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTE 1 KG - 100 PCT - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1350 | 14/10/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WENDERSON APELFELER LESSA | R$ 1.897,50 | R$ 1.897,50 | R$ 1.897,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WENDERSON APELFELER LESSA, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA CONHECIMENTO DE FORNECEDORES LOCAIS E COLETA DE ORÇAMENTOS ESPECÍFICOS DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS/MERCADORIAS PARA FUTURA UNIDADE DE ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 364/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 17/10/2021 A 23/10/2021. |
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| 1351 | 14/10/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.212,50 | R$ 1.212,50 | R$ 1.212,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA VIAGEM A BRASÍLIA, PARA ACOMPANHAR JULGAMENTO PROCESSO ÉTICO CONFORME OFÍCIO 1823/2021, CONFORME PORTARIA N° 351/2021 EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 19/10/2021 A 21/10/2021. |
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| 1349 | 13/10/2021 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 578,73 | R$ 578,73 | R$ 578,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 10 DE IPTU 2021 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 171/2021. |
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| 1319 | 07/10/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA
REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 416/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR NO DIA 30/09/2021. |
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| 1320 | 07/10/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 862,50 | R$ 862,50 | R$ 862,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE,
REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA
REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 406/2021 E MEMORANDO DEFIS Nº 406.1/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE REBOUÇAS/PR NO PERÍODO DE 20/10/2021 A 22/10/2021. |
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