| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1408 | 26/10/2021 | PA 089/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | V.L. BARISON KAWAKAMI MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES LDTA | R$ 293,32 | R$ 293,32 | R$ 293,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A V.L. BARISON KAWAKAMI MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES LDTA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 2019 E CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 2019 DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 057/2021, APROVAÇÃO NA 677ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 019/2021. |
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| 1409 | 26/10/2021 | PA 091/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ADRIANA ALTERO VELOZO | R$ 74,18 | R$ 74,18 | R$ 74,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANA ALTERO VELOZO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 075/2021, APROVAÇÃO NA 679ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 025/2021.
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| 1410 | 26/10/2021 | PA 066/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | JAQUELINE TATIANE PORTELA DA LUZ | R$ 110,78 | R$ 110,78 | R$ 110,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE TATIANE PORTELA DA LUZ, REFERENTE À RESTITUIÇÃO TAXA DE TRANSFERÊNCIA 2020 DEVIDO A GERAÇÃO INDEVIDA - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 078/2021, APROVAÇÃO NA 679ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 021/2021. |
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| 1411 | 26/10/2021 | PA 058/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA ANOTAÇÃO - 2000 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1380 | 25/10/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 1.623,12 | R$ 1.623,12 | R$ 1.623,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSO ESPECIAL - COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 116/2021. |
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| 1381 | 25/10/2021 | PA 078/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | FLORENCE PASSOLD | R$ 185,18 | R$ 185,18 | R$ 185,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FLORENCE PASSOLD, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO À CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 048/2021, APROVAÇÃO NA 677ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 011/2021. |
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| 1382 | 25/10/2021 | PA 080/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | INGRID GUSMAO GOMES | R$ 65,88 | R$ 65,88 | R$ 65,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INGRID GUSMAO GOMES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE TAXA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA 2020 DEVIDO A GERAÇÃO INDEVIDA - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 074/2021, APROVAÇÃO NA 679ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 022/2021. |
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| 1366 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 677,30 | R$ 677,30 | R$ 677,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2021 à 12/11/2021. |
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| 1367 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.009,25 | R$ 1.009,25 | R$ 1.009,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2021 à 22/11/2021. |
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| 1368 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias | CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES | R$ 115,33 | R$ 115,33 | R$ 115,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/11/2021 à 12/11/2021. |
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| 1369 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.343,62 | R$ 1.343,62 | R$ 1.343,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/11/2021 à 12/11/2021. |
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| 1370 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias | ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA | R$ 1.459,76 | R$ 1.459,76 | R$ 1.459,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021. |
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| 1371 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias | SANDERSON ROBSON BISCARRA | R$ 342,31 | R$ 342,31 | R$ 342,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDERSON ROBSON BISCARRA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 29/11/2021. |
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| 1372 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 1.349,13 | R$ 1.349,13 | R$ 1.349,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 05/12/2021. |
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| 1373 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 2.928,85 | R$ 2.928,85 | R$ 2.928,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 05/12/2021. |
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| 1374 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 8.364,17 | R$ 8.364,17 | R$ 8.364,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 05/12/2021. |
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| 1375 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 5.544,83 | R$ 5.544,83 | R$ 5.544,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 05/12/2021. |
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| 1376 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias | PATRICIA DEL NERO SANTOS | R$ 3.609,29 | R$ 3.609,29 | R$ 3.609,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DEL NERO SANTOS, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 05/12/2021. |
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| 1377 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | PATRICIA DEL NERO SANTOS | R$ 2.100,68 | R$ 2.100,68 | R$ 2.100,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DEL NERO SANTOS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 05/12/2021. |
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| 1378 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias | LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY | R$ 1.805,62 | R$ 1.805,62 | R$ 1.805,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/11/2021 à 18/12/2021. |
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