| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 31 | 04/01/2021 | PA 039/2020 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | GP ALARMES MONITORADOS EIRELI - ME | R$ 735,00 | R$ 588,00 | R$ 588,00 | R$ 147,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GP ALARMES MONITORADOS EIRELI - ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE JUNHO DE 2021 - PF Nº 025/2021. |
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| 32 | 04/01/2021 | PA 005/2016 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | R$ 320.425,88 | R$ 310.425,88 | R$ 310.425,88 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-REFEIÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP DE SEGURANÇA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2021 - PF Nº 026/2021. |
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| 33 | 04/01/2021 | PA 027/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL | R$ 3.986,11 | R$ 3.986,11 | R$ 3.986,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APOSTILAMENTO A CONTRATO Nº 003/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 24 DE ABRIL DE 2021 - PF Nº 027/2021. |
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| 34 | 04/01/2021 | PA 112/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMAES TELECOM LTDA | R$ 53.561,60 | R$ 51.027,80 | R$ 51.027,80 | R$ 0,00 | R$ 2.533,80 |
| VALOR EMPENHADO A GMAES TELECOM LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, QUE INCLUEM O PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE SERVIDORES DISPONIBILIZADOS POR MEIO DE ESTRUTURA FÍSICA SEGURA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA IP E SERVIÇO DE CONECTIVIDADE COM A INTERNET PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO 017/2020 - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 028/2021. |
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| 35 | 04/01/2021 | PA 027/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME | R$ 692,72 | R$ 692,72 | R$ 692,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2016 COM A EMPRESA INETWEB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITES - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2021 - PF Nº 029/2021. |
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| 36 | 04/01/2021 | PA 009/2020 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | INEX SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INEX SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TERRENO, INCLUINDO LIMPEZA, ROÇADA, VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 24 DE ABRIL DE 2021 - PF Nº 030/2021. |
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| 37 | 04/01/2021 | PA 100/2017 | Global | Locação de Bens Móveis | ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME | R$ 80.400,00 | R$ 73.700,00 | R$ 73.700,00 | R$ 0,00 | R$ 6.700,00 |
| VALOR EMPENHADO A ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, ENVOLVENDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 031/2021. |
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| 38 | 04/01/2021 | PA 098/2020 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO À DISTÂNCIA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE OUTUBRO DE 2021 - PF Nº 032/2021. |
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| 39 | 04/01/2021 | PA 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 19.613,60 | R$ 19.516,48 | R$ 19.516,48 | R$ 97,12 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SUBSEÇÕES DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 06 DE MARÇO DE 2021 - PF Nº 033/2021. |
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| 40 | 04/01/2021 | PA 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 19.168,11 | R$ 19.168,11 | R$ 19.168,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2021 - PF Nº 033/2021. |
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| 41 | 04/01/2021 | PA 090/2020 | Global | Estacionamentos | MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920 | R$ 2.985,67 | R$ 2.985,67 | R$ 2.985,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR ALOCADOS NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 26 DE SETEMBRO DE 2021 - PF Nº 034/2021. |
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| 42 | 04/01/2021 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 17.575,79 | R$ 17.575,79 | R$ 17.575,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2021 - PF Nº 035/2021. |
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| 43 | 04/01/2021 | PA 007/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 28.333,38 | R$ 14.050,64 | R$ 14.050,64 | R$ 14.282,74 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE A REAJUSTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE ABRIL DE 2021 - PF Nº 036/2021.
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| 44 | 04/01/2021 | PA 074/2020 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | RAUL VICTOR MARQUES DOS REIS | R$ 2.200,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAUL VICTOR MARQUES DOS REIS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 037/2021. |
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| 45 | 04/01/2021 | PA 033/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | REDE DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 35.665,77 | R$ 35.665,77 | R$ 35.665,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REDE DE INFORMÁTICA LTDA, REALIZAÇÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ADERENTES AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO COM A EMPRESA REDE DE INFORMÁTICA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE AGOSTO DE 2021 - PF Nº 038/2021. |
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| 46 | 04/01/2021 | PA 033/2017 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | REDE DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 25.858,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.858,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REDE DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO ADERENTES AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO COM A EMPRESA REDE DE INFORMÁTICA - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE AGOSTO DE 2021 - PF Nº 038/2021. |
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| 47 | 04/01/2021 | PA 001/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 29.275,47 | R$ 29.275,47 | R$ 29.275,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2021 - PF Nº 039/2021. |
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| 48 | 04/01/2021 | PA 001/2017 | Global | Taxa de Condomínio | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - TAXA CONDOMINIAL - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2021 - PF Nº 039/2021. |
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| 49 | 04/01/2021 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 8.973,87 | R$ 8.973,87 | R$ 8.973,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2021 - PF Nº 040/2021. |
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| 50 | 04/01/2021 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Copeiragem | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 8.251,79 | R$ 8.251,79 | R$ 8.251,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2021 - PF Nº 040/2021. |
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