| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 71 | 08/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI | R$ 48,80 | R$ 48,80 | R$ 48,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO - ÁLCOOL GEL 70% INCOLOR - 10 UNIDADES - PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 050/2021. |
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| 72 | 08/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI | R$ 48,80 | R$ 48,80 | R$ 48,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO - ÁLCOOL GEL 70% INCOLOR - 10 UNIDADES - PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 73 | 08/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI | R$ 48,80 | R$ 48,80 | R$ 48,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO - ÁLCOOL GEL 70% INCOLOR - 10 UNIDADES - PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 050/2021. |
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| 74 | 08/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | LPK LTDA | R$ 476,00 | R$ 476,00 | R$ 476,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LPK LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 80 PCT - PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 051/2021. |
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| 75 | 08/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | LPK LTDA | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LPK LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 40 PCT - PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 051/2021. |
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| 76 | 08/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | BP PAPEIS EIRELI | R$ 2.017,50 | R$ 2.017,50 | R$ 2.017,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BP PAPEIS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE A4 - 150 RESMAS - PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 052/2021. |
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| 77 | 08/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | R$ 605,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 605,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGENDA 2021 (30 UNIDADES), ETIQUETA BRANCA 6095 (20 CX) E ETIQUETA BRANCA 6288 (20 CX) - PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 053/2021. |
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| 78 | 08/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO - 10 UNIDADES - PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 054/2021. |
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| 68 | 07/01/2021 | PA 114/2019 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 492,10 | R$ 492,10 | R$ 492,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CLÍNICASE EMISSÃO DE ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - 07 UNIDADES - E A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES E LAUDOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - 07 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 048/2021. |
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| 69 | 07/01/2021 | PA 109/2020 | Global | Estacionamentos | TACITO & CIA ESTACIONAMENTOS LTDA | R$ 3.050,67 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | R$ 190,67 |
| VALOR EMPENHADO A TACITO & CIA ESTACIONAMENTOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COREN MÓVEL - NO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - PF Nº 049/2021. |
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| 1 | 04/01/2021 | PA 087/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | A. STEFANO EIRELI | R$ 418,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 418,92 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A A. STEFANO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR DE 01 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2021 - PRÉ EMPENHO 03/2020 - PF Nº 001/2021. |
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| 2 | 04/01/2021 | PA 054/2017 | Global | Armazenagem | ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA. | R$ 16.625,66 | R$ 6.560,56 | R$ 6.560,56 | R$ 9.990,38 | R$ 74,72 |
| VALOR EMPENHADO A ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CONSERVAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, COM A EMPRESA ACESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 002/2021. |
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| 3 | 04/01/2021 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 5.100,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 425,00 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 003/2021. |
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| 4 | 04/01/2021 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 3.450,00 | R$ 3.162,50 | R$ 3.162,50 | R$ 0,00 | R$ 287,50 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 003/2021. |
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| 5 | 04/01/2021 | PA 051/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 22.099,83 | R$ 20.234,04 | R$ 20.234,04 | R$ 24,14 | R$ 1.841,65 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - PROCESSO FINANCEIRO Nº 003/2021.
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| 6 | 04/01/2021 | PA 087/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 1.268,50 | R$ 1.268,50 | R$ 1.268,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2021 - PF Nº 004/2021. |
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| 7 | 04/01/2021 | PA 052/2020 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | ALGAR TELECOM S/A | R$ 22.577,51 | R$ 13.750,04 | R$ 13.750,04 | R$ 0,00 | R$ 8.827,47 |
| VALOR EMPENHADO A ALGAR TELECOM S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 005/2021. |
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| 8 | 04/01/2021 | PA 107/2020 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | ATITUDE DISTRIBUICAO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ATITUDE DISTRIBUICAO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS EM DIÁRIOS DOS TRIBUNAIS - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2021 - PF Nº 006/2021. |
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| 9 | 04/01/2021 | PA 064/2020 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | AVIGILON - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRÔNICA E RASTREAMENTO EIRELI | R$ 1.110,67 | R$ 1.110,67 | R$ 1.110,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AVIGILON - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRÔNICA E RASTREAMENTO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO DE ALARME PARA A SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 29 DE AGOSTO DE 2021 - PF Nº 007/2021. |
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| 10 | 04/01/2021 | S/N | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL SA | R$ 342.967,19 | R$ 324.162,29 | R$ 324.162,29 | R$ 18.804,90 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA , REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. |
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