| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 87 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ADENIZE MORATO S. VEIGA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADENIZE MORATO S. VEIGA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 009/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO/PR NO PERÍODO DE 20/01/2021 A 22/01/2021. |
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| 88 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 005/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE CRUZMALTINA/PR NO PERÍODO DE 19/01/2021 A 20/01/2021. |
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| 89 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 012/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ/PR NO DIA 14/01/2021. |
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| 90 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE 03 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 008/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA/PR NO PERÍODO DE 19/01/2021 A 22/01/2021. |
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| 91 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 004/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE IBAITI/PR NO PERÍODO DE 20/01/2021 A 22/01/2021. |
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| 92 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 006/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR NO PERÍODO DE 18/01/2021 A 20/01/2021. |
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| 93 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 01 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 007/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE PÉROLA/PR NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 22/01/2021. |
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| 94 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 013/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ/PR NO DIA 14/01/2021. |
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| 95 | 19/01/2021 | PA 114/2019 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 236,20 | R$ 236,20 | R$ 236,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CLÍNICASE EMISSÃO DE ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - 04 UNIDADES - E A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES E LAUDOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - 03 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 048/2021. |
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| 96 | 19/01/2021 | PA 042/2020 | Global | Gêneros Alimentícios | EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L - 100 GARRAFÕES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 060/2021. |
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| 97 | 19/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | R$ 651,90 | R$ 651,90 | R$ 651,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL 1 KG - 50 PCT - E BALA CARAMELO - 40 PCT - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 053/2021. |
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| 98 | 19/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. | R$ 399,50 | R$ 399,50 | R$ 399,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CAIXA PAPELÃO - 200 UNIDADES, ESTILETE - 10 UNIDADES E MOLHA DEDOS - 10 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 061/2021. |
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| 99 | 19/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 260,10 | R$ 260,10 | R$ 260,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - FILTRO DE CAFÉ Nº 103 - 90 CX - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 054/2021. |
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| 100 | 19/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - 60 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 062/2021. |
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| 101 | 19/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 805,00 | R$ 805,00 | R$ 805,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BISCOITO SALGADO - 88 PCT, BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - 40 PCT, CHÁ DE ERVA DOCE EM SACHÊ - 60 CX, CHPA DE FOLHAS DE CAPIM CIDREIRA EM SACHÊ - 60 CX E CHÁ DE HOTELÃ EM SACHÊ - 60 CX - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 054/2021. |
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| 102 | 19/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - PILHA ALCALINA, CATEGORIA AAA - 30 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 063/2021. |
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| 103 | 19/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | R$ 419,50 | R$ 419,50 | R$ 419,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CORRETIVO DE FITA - 30 UNIDADES, PRANCHETA - 30 UNIDADES E TINTA PARA CARIMBO - 10 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 063/2021. |
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| 79 | 18/01/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 17,23 | R$ 17,23 | R$ 17,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSO DE APELAÇÃO, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 004/2021 E PORTARIA Nº 008/2021. |
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| 80 | 18/01/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 26,53 | R$ 26,53 | R$ 26,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS - EXECUTIVO FISCAL 0 DISTRIBUIÇÕES , CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 003/2021 E PORTARIA Nº 007/2021. |
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| 70 | 08/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI | R$ 341,60 | R$ 341,60 | R$ 341,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO - ÁLCOOL GEL 70% INCOLOR - 70 UNIDADES - PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 050/2021. |
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