| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 973 | 20/10/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TEREZA KINDRA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TEREZA KINDRA, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 656ª E REP 268ª EM SETEMBRO DE 2020. |
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| 974 | 20/10/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ODETE MIRANDA MONTEIRO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODETE MIRANDA MONTEIRO, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 657ª EM SETEMBRO DE 2020. |
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| 975 | 20/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODETE MIRANDA MONTEIRO, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FIGUEIRA, CONFORME MEMORANDO DEFIS 168/2020 NO PERÍODO DE 21/10/2020 A 22/10/2020. |
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| 976 | 20/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS, CONFORME MEMORANDO DEFIS 169/2020 NO DIA 22/10/2020. |
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| 977 | 20/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMAPORÃ, CONFORME MEMORANDO DEFIS 169/2020 NO DIA 20/10/2020. |
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| 978 | 20/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, CONFORME MEMORANDO DEFIS 163/2020 NO PERÍODO DE 22/10/2020 A 23/10/2020. |
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| 979 | 20/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BITURUNA, CONFORME MEMORANDO DEFIS 171/2020 NO PERÍODO DE 21/10/2020 A 23/10/2020. |
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| 980 | 20/10/2020 | S | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GOIOXIM, NO PERÍODO DE 21/10/2020 A 23/10/2020. |
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| 981 | 20/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BITURUNA, NO PERÍODO DE 21/10/2020 A 23/10/2020. |
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| 982 | 20/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GOIOXIM, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 172/2020 NO PERÍODO DE 21/10/2020 A 23/10/2020. |
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| 956 | 16/10/2020 | PA 037/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | TRÊS CRIATIVOS LTDA. | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TRÊS CRIATIVOS LTDA., REFERENTE A CRIAÇÃO DE PADRÃO GRÁFICO PARA PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM/ DIAGRAMAÇÃO/ REVISÃO/ LAY-OUTS E ARTES FINAIS PARA MATERIAIS TECNICOS DESENVOLVIDOS PELO GT PROTOCOLOS DO COREN/PR (03 UNIDADES) E CRIAÇÃO GRÁFICA, REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO, LAY-OUT E ARTE FINAL PARA RELATÓRIOS E MANUAIS DO COREN/PR EM FORMATOS VARIADOS (01 UNIDADE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 132/2020. |
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| 957 | 16/10/2020 | PA 016/2017 | Ordinário | Seguros em Geral | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DOS VEÍCULOS OFICIAIS COM A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A - INCLUSÃO DE 1 VEÍCULO DA MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8 PREMIER - PF Nº 164/2020. |
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| 954 | 15/10/2020 | PA 114/2019 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 25,30 | R$ 25,30 | R$ 25,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CLÍNICAS E DECORRENTE EMISSÃO DOS RESPECTIVOS ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO - 01 UNIDADE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 170/2020. |
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| 955 | 15/10/2020 | PA 094/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TOP ONE COMERCIO DE TROFEU E SERVICOS EIRELI | R$ 2.514,40 | R$ 2.514,40 | R$ 2.514,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TOP ONE COMERCIO DE TROFEU E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PERSONALIZADAS PARA UTILIZAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR, NO COMBATE AO CORONAVÍRUS - 560 UNIDADES - PF Nº 178/2020. |
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| 953 | 14/10/2020 | PA 104/2020 | Ordinário | Material para Manutenção de Veículos | METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | R$ 571,86 | R$ 571,86 | R$ 571,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/ REVISÃO DE 10.000 KM PARA OS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS ALOCADOS NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PF Nº 174/2020. |
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| 949 | 13/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 015/2020 NO PERÍODO DE 05/10/2020 A 06/10/2020. |
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| 950 | 13/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ISABELLA CRISTINA MOREIRA BRIGO | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ISABELLA CRISTINA MOREIRA BRIGO, REFERENTE 04 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA TOMAR POSSE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E REALIZAR TREINAMENTO NA SEDE DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO PERÍODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020. |
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| 951 | 13/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, NO PERÍODO DE 06/10/2020 A 07/10/2020. |
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| 952 | 13/10/2020 | 027/2016 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME | R$ 68,18 | R$ 68,18 | R$ 68,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DE WEB SITES E APLICAÇÕES WEB EM ESTRUTURA DEDICADA E GERENCIADA PARA O COREN/PR - 3º termo aditivo. |
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| 947 | 07/10/2020 | S/N | Ordinário | Férias | INDIARA SARTORI DALMOLIN | R$ 5.002,10 | R$ 5.002,10 | R$ 5.002,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INDIARA SARTORI DALMOLIN, REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA EMPREGADA INDIARA SARTORI DALMOLIN - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TRTC ENVIADO POR EMAIL PELA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS. |
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