| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 823 | 20/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT, REFERENTE A 1 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR INSPEÇÃO EM 02 SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE JAGUARAÍVA NO PERÍODO DE 24 A 25 DE AGOSTO DE 2020. |
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| 824 | 20/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE A 1 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NOS MUNICÍPIOS DE VITORINO E PATO BRANCO CONFORME MEMORANDO DEFIS 115/2020 NO PERÍODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2020. |
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| 825 | 20/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA INSPEÇÃO NA INSTITUIÇÃO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE EM SANTO ANTÔNIO DA PLATINA CONFORME MEMORANDO DEFIS 112/2020 NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020. |
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| 797 | 18/08/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIO ROBERTO PAES | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIO ROBERTO PAES, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - JUNHO DE 2020. |
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| 798 | 18/08/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARTA BARBOSA DA SILVA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARTA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS ROP 652ª E 653ª DE PROCESSO ÉTICO EM JULHO DE 2020. |
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| 799 | 18/08/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILA COSTA PAGANOTTO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRISCILA COSTA PAGANOTTO, REFERENTE 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - JUNHO DE 2020. |
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| 800 | 18/08/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILA COSTA PAGANOTTO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRISCILA COSTA PAGANOTTO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - JULHO DE 2020. |
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| 801 | 18/08/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ROSELI DE JESUS DOS SANTOS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELI DE JESUS DOS SANTOS, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - MARÇO DE 2020 - ADICIONAL CONFORME MEMORANDO Nº. 002/2020 PRESIDÊNCIA. |
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| 802 | 18/08/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ROSELI DE JESUS DOS SANTOS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELI DE JESUS DOS SANTOS, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - MAIO DE 2020 - ADICIONAL CONFORME MEMORANDO Nº. 002/2020 PRESIDÊNCIA. |
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| 803 | 18/08/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 153,00 | R$ 153,00 | R$ 153,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS - EXECUTIVO FISCAL - DISTRIBUIÇÕES, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 069/2020 E PORTARIA Nº 179/2020. |
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| 804 | 18/08/2020 | 081/2020 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | EXTINTORES ROSSE LTDA | R$ 568,00 | R$ 568,00 | R$ 568,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EXTINTORES ROSSE LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE A INCÊNDIO - EXTINTORES E SETAS FOTOLUMINESCENTES PARA SUBSEÇÃO DE LONDRINA EM AGOSTO DE 2020. |
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| 796 | 17/08/2020 | PA 114/2019 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 15,90 | R$ 15,90 | R$ 15,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO E EMISSÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - 1 UNIDADE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 792 | 13/08/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 067/2020. |
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| 793 | 13/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ NO DIA 12/08/2020. |
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| 794 | 13/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES, REFERENTE 04 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR ENTREGA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOTEBOOKS AOS FISCAIS DAS SUBSEÇÕES E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE DO TÉRREO DA SUBSEÇÃO CASCAVEL, CFE PORTARIA 170/2020 NO PERÍODO DE 10/08/2020 a 14/08/2020. |
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| 795 | 13/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 04 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR ENTREGA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOTEBOOKS AOS FISCAIS DAS SUBSEÇÕES E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE DO TÉRREO DA SUBSEÇÃO CASCAVEL, CFE PORTARIA 170/2020 NO PERÍODO DE 10/08/2020 a 14/08/2020. |
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| 791 | 12/08/2020 | PA 041/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ELETRON ELEVADORES LTDA | R$ 1.294,64 | R$ 1.294,64 | R$ 1.294,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELETRON ELEVADORES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2019 COM A EMPRESA ELETRON ELEVADORES - EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 762 | 11/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 4,0 DIÁRIAS (EMPREGADOS) REFERENTE A VIAGEM PARA AS SUBSEÇÕES DE LONDRINA, MARINGÁ E CASCAVEL PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE NOTEBOOKS, MANUTENÇÃO POR PARTE DA EQUIPE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2020. |
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| 763 | 11/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 4,0 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN PR PARA AS SUBSEÇÕES NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2020. |
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| 764 | 11/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBAITI - DESIGNAÇÃO Nº 103/2020 NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020. |
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