| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 430 | 30/04/2020 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 60,99 | R$ 60,99 | R$ 60,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS - NF 6996 DA EMPRESA GENESY. |
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| 408 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 684,40 | R$ 684,40 | R$ 684,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 4 DE IPTU 2020 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 055/2020. |
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| 409 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDO A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ENTRE OS DIAS 31/03 A 03/04/2020. |
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| 410 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 292,95 | R$ 292,95 | R$ 292,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 08/05/2020. |
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| 411 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.518,34 | R$ 1.518,34 | R$ 1.518,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 02/06/2020. |
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| 412 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES | R$ 417,58 | R$ 417,58 | R$ 417,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/05/2020 A 09/06/2020. |
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| 413 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES | R$ 902,88 | R$ 902,88 | R$ 902,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/05/2020 A 09/06/2020. |
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| 414 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | FERNANDA CRISTINA BAPTISTA | R$ 867,55 | R$ 867,55 | R$ 867,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA CRISTINA BAPTISTA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 30/05/2020. |
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| 415 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | FERNANDA CRISTINA BAPTISTA | R$ 1.875,79 | R$ 1.875,79 | R$ 1.875,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA CRISTINA BAPTISTA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 30/05/2020. |
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| 416 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA | R$ 4.136,89 | R$ 4.136,89 | R$ 4.136,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 14/05/2020. |
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| 417 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 2.034,16 | R$ 2.034,16 | R$ 2.034,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 18/05/2020. |
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| 418 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 5.958,61 | R$ 5.958,61 | R$ 5.958,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 18/05/2020. |
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| 419 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | MARIA LISETE ZINHER | R$ 2.009,46 | R$ 2.009,46 | R$ 2.009,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 23/05/2020. |
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| 420 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARIA LISETE ZINHER | R$ 4.388,84 | R$ 4.388,84 | R$ 4.388,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 23/05/2020. |
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| 421 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 417,58 | R$ 417,58 | R$ 417,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 30/05/2020. |
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| 422 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 902,88 | R$ 902,88 | R$ 902,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 30/05/2020. |
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| 423 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | SUZANA SCHOSSIG | R$ 1.190,68 | R$ 1.190,68 | R$ 1.190,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUZANA SCHOSSIG, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 02/06/2020. |
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| 424 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 2.157,72 | R$ 2.157,72 | R$ 2.157,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 23/05/2020. |
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| 425 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 4.725,80 | R$ 4.725,80 | R$ 4.725,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 23/05/2020. |
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| 407 | 24/04/2020 | 037/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | TRÊS CRIATIVOS LTDA. | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TRÊS CRIATIVOS LTDA., REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ILUSTRAÇÕES PARA REDES SOCIAIS E CRIAÇÃO DE DESIGN GRÁFICO PARA FOLDERS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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