| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 166 | 16/02/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES/PR , CONFORME MEMORANDO COFIS 023/2021 E PORTARIA 010/2021, NO PERÍODO DE 25/02/2021 A 26/02/2021. |
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| 167 | 16/02/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIAPR , CONFORME MEMORANDO COFIS 025/2021 E PORTARIA 010/2021, NO PERÍODO DE 23/02/2021 A 24/02/2021. |
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| 168 | 16/02/2021 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 578,73 | R$ 578,73 | R$ 578,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE IPTU 2021 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 020/2021. |
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| 162 | 11/02/2021 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ | R$ 310,49 | R$ 310,49 | R$ 310,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, REFERENTE A TAXAS MOBILIÁRIAS 2021 DO IMÓVEL DE MARINGÁ DO COREN/PR. |
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| 161 | 09/02/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 98,99 | R$ 98,99 | R$ 98,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSO DE APELAÇÃO, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 007/2021 E PORTARIA Nº 047/2021. |
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| 160 | 08/02/2021 | PA 114/2019 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 47,70 | R$ 47,70 | R$ 47,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO E EMISSÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP - 03 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 048/2021. |
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| 159 | 04/02/2021 | PA 018/2021 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CURITIBA CARTORIO DISTRITAL DE SANTA QUITERIA | R$ 14,44 | R$ 14,44 | R$ 14,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CURITIBA CARTORIO DISTRITAL DE SANTA QUITERIA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA DE 02 ASSINATURAS - PF Nº 069/2021. |
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| 153 | 03/02/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | FAMAHA COMERCIO DE DEPARTAMENTOS E SERVICOS DE LICITACAO LTDA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FAMAHA COMERCIO DE DEPARTAMENTOS E SERVICOS DE LICITACAO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD COM DESCANSO DE PULSO EM GEL - 20 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 067/2021. |
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| 154 | 03/02/2021 | PA 084/2020 | Ordinário | Instalações | LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR INDUSTRIAL BIFÁSICO COM SENSOR PARA PORTÃO DE CORRER - 01 UNIDADE - PF Nº 068/2021. |
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| 155 | 03/02/2021 | s/n | Ordinário | Férias | CARLOS ALEXANDRE CARDOSO | R$ 9.663,64 | R$ 9.663,64 | R$ 9.663,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS EM TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO CARLOS ALEXANDRE CARDOSO DE JANEIRO DE 2021. |
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| 156 | 03/02/2021 | s/n | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CARLOS ALEXANDRE CARDOSO | R$ 1.625,50 | R$ 1.625,50 | R$ 1.625,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLOS ALEXANDRE CARDOSO, REFERENTE VERBAS DE SALÁRIOS RETROATIVO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2020, EM TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JANEIRO DE 2021. |
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| 157 | 03/02/2021 | s/n | Ordinário | Férias | RAFAEL FRANCISCO SILVEIRA RAMOS | R$ 5.969,03 | R$ 5.969,03 | R$ 5.969,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAFAEL FRANCISCO SILVEIRA RAMOS, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS EM TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JANEIRO DE 2021. |
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| 158 | 03/02/2021 | s/n | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | RAFAEL FRANCISCO SILVEIRA RAMOS | R$ 1.506,05 | R$ 1.506,05 | R$ 1.506,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAFAEL FRANCISCO SILVEIRA RAMOS, REFERENTE VERBAS DE SALÁRIOS RETROATIVOS DE ABRIL A OUTUBRO DE 2020, EM TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JANEIRO DE 2021. |
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| 128 | 02/02/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ÁGUA MINERAL NÃO GASEIFICADA (120 GARRAFAS) E ÁGUA MINERAL GASEIFICADA (60 GARRAFAS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 066/2021. |
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| 129 | 02/02/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 023/2021 E PORTARIA N°. 010/2021, NO DIA 22/02/2021. |
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| 130 | 02/02/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 023/2021 E PORTARIA N°. 010/2021, NO DIA 22/02/2021. |
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| 131 | 02/02/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 022/2021 E PORTARIA N°. 010/2021, NO PERÍODO DE 09/02/2021 A 10/02/2021. |
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| 132 | 02/02/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MYRTES DE CÁSSIA ROTOLI MACEDO DOS SANTOS | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MYRTES DE CÁSSIA ROTOLI MACEDO DOS SANTOS, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CONTROLADOR-GERAL DO COFEN, CONFORME PORTARIA N°. 026/2021, NO PERÍODO DE 10/02/2021 A 11/02/2021. |
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| 133 | 02/02/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CONTROLADOR-GERAL DO COFEN, CONFORME PORTARIA N°. 026/2021, NO PERÍODO DE 10/02/2021 A 11/02/2021. |
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| 134 | 02/02/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 019/2021 E PORTARIA N°. 010/2021, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 23/02/2021. |
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