| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 416 | 07/04/2021 | PF 087/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLAREZA MARLUZ SILVA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAREZA MARLUZ SILVA, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 667ª E 668ª ROP EM MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 096/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 417 | 07/04/2021 | PF 087/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DIRLENE PACHECO VENANCIO | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIRLENE PACHECO VENANCIO, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 667ª E 668ª ROP e 280ª REP EM MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 096/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 418 | 07/04/2021 | PF 087/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 667ª E 668ª ROP e 280ª REP EM MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 096/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 419 | 07/04/2021 | PF 087/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 667ª E 668ª ROP EM MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 096/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 420 | 07/04/2021 | PF 087/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARLECI DE OLIVEIRA PONTES | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARLECI DE OLIVEIRA PONTES, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 667ª E 668ª ROP EM MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 096/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 421 | 07/04/2021 | PF 087/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 667ª E 668ª ROP EM MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 096/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 422 | 07/04/2021 | PF 087/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 667ª E 668ª ROP EM MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 096/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 423 | 07/04/2021 | PF 087/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 667ª E 668ª ROP EM MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 096/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 376 | 06/04/2021 | PF 080/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N°. 083/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 374 | 05/04/2021 | PF 090/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DIAS 12 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 082/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 375 | 05/04/2021 | s/n | Ordinário | Auxílio Representação | RESI REJANE HUENERMANN | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RESI REJANE HUENERMANN, REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N°. 084/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 372 | 01/04/2021 | PA 007/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 61.178,49 | R$ 54.249,21 | R$ 54.249,21 | R$ 0,00 | R$ 6.929,28 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2018 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO MARINGÁ DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 02/04/2021 A 31/12/2021 - PF Nº 036/2021.
|
|
| 373 | 01/04/2021 | PA 007/2018 | Global | Taxa de Condomínio | CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO | R$ 11.247,82 | R$ 11.247,82 | R$ 11.247,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2018 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO MARINGÁ DO COREN/PR - TAXA DE CONDOMÍNIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 02/04/2021 A 31/12/2021 - PF Nº 012/2021. |
|
| 371 | 31/03/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 107,50 | R$ 107,50 | R$ 107,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 025/2021. |
|
| 369 | 30/03/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO - CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO DENUNCIA - CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 091/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR NO DIA 30/03/2021. |
|
| 370 | 30/03/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO - CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO DENUNCIA - CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 090/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR NO DIA 30/03/2021. |
|
| 365 | 25/03/2021 | PA 002/2017 | Ordinário | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE | R$ 32,01 | R$ 32,01 | R$ 32,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE, REFERENTE TAXA DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 15 DE MARÇO DE 2021 - PF Nº 011/202. VERIFICADO QUE O 3º TERMO ADITIVO REALIZADO NO CONTRATO COM A EMPRESA CEINEE NÃO PRESERVOU OS VALORES PRESENTES NO 1º E 2º TERMOS ADITIVOS, NOS QUAIS FORAM CONSIDERADOS VALORES PARA UM QUANTITATIVO DE 12 ESTAGIÁRIOS, ASSIM SENDO, JUSTIFICA-SE O EMPENHO DO VALOR FALTANTE PARA O TÉRMINO DO CONTRATO, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE SUPRESSÃO. |
|
| 366 | 25/03/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR, CONFORME PORTARIA N°. 010/2021 E MEMORANDO DEFIS N°. 078/2021. |
|
| 367 | 25/03/2021 | PA 033/2021 | Ordinário | Material para Manutenção de Veículos | ZACARIAS VEICULOS LTDA | R$ 531,40 | R$ 531,40 | R$ 531,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ZACARIAS VEICULOS LTDA, REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REVISÃO 20.000 KM - VEÍCULOS DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL ONIX BDI-9J62 E BDI-8I43 - DISPENSA. |
|
| 368 | 25/03/2021 | PA 033/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Veículos | ZACARIAS VEICULOS LTDA | R$ 644,60 | R$ 644,60 | R$ 644,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ZACARIAS VEICULOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REVISÃO 20.000 KM - VEÍCULOS DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL ONIX BDI-9J62 E BDI-8I43 - DISPENSA. |
|