| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 64 | 02/01/2020 | 003/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 68.811,49 | R$ 14.303,25 | R$ 14.303,25 | R$ 54.508,24 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2020. |
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| 65 | 02/01/2020 | 005/2016 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | R$ 322.170,91 | R$ 298.552,18 | R$ 298.552,18 | R$ 23.618,73 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE JUNHO DE 2020. |
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| 66 | 02/01/2020 | 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 18.134,74 | R$ 18.134,74 | R$ 18.134,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA AS SUBSEÇÕES DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE DE JANEIRO A 06 DE MARÇO DE 2020. |
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| 67 | 02/01/2020 | 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 14.342,95 | R$ 14.342,95 | R$ 14.342,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2020. |
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| 68 | 02/01/2020 | 007/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 58.465,80 | R$ 55.916,18 | R$ 55.916,18 | R$ 0,00 | R$ 2.549,62 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 69 | 02/01/2020 | 033/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | REDE DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 32.933,64 | R$ 32.933,64 | R$ 32.933,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REDE DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL E EVENTUAIS CUSTOMIZAÇÕES DE SOFTWARE SIG03, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020 - CONTRATO 033/2017 - 2° TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 70 | 02/01/2020 | 033/2017 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | REDE DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 24.096,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.096,61 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REDE DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE EVENTUAIS CUSTOMIZAÇÕES DE SOFTWARE SIG03, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020 - CONTRATO 033/2017 - 2° TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 71 | 02/01/2020 | 001/2017 | Global | Taxa de Condomínio | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2020. |
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| 72 | 02/01/2020 | 001/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 27.320,10 | R$ 27.320,10 | R$ 27.320,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2020. |
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| 73 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 2,0 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 071/2019 EM CURITIBA NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JANEIRO DE 2020 |
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| 74 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 2,0 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 071/2019 EM CURITIBA NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JANEIRO DE 2020 |
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| 75 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 2,0 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 071/2019 EM CURITIBA NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JANEIRO DE 2020. |
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| 76 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 2,0 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 071/2019 EM CURITIBA NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JANEIRO DE 2020. |
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| 77 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA, REFERENTE 2,0 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 071/2019 EM CURITIBA NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JANEIRO DE 2020. |
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| 78 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 3,0 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA ATENDER OS INSCRITOS DO MUNICÍPIO DE APUCARANA E REGIÃO COM O ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10 JANEIRO DE 2020. |
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| 79 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE BORTOLOZZI | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE BORTOLOZZI, REFERENTE 3,0 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA ATENDER OS INSCRITOS DO MUNICÍPIO DE APUCARANA E REGIÃO COM O ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10 JANEIRO DE 2020. |
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| 80 | 02/01/2020 | 025/2015 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 16.406,08 | R$ 12.946,92 | R$ 12.946,92 | R$ 3.459,16 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO COM A INTERNET PARA O COREN/PR, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 17/07/2020 - 3º TERMO ADITIVO, CONTRATO 3/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015. |
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| 81 | 02/01/2020 | 025/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) PARA O COREN/PR, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 17/07/2020 - 3º TERMO ADITIVO, CONTRATO 3/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015. |
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| 82 | 02/01/2020 | 047/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 26.666,65 | R$ 3.834,49 | R$ 3.834,49 | R$ 22.832,16 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DO COREN/PR - CONTRATO 14/2016 PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 20 DE SETEMBRO DE 2020. |
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| 83 | 02/01/2020 | 040/2013 | Estimativo | Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | R$ 16.000,00 | R$ 3.719,89 | R$ 3.719,89 | R$ 12.280,11 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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