| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 349 | 24/03/2021 | PA 003/2017 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 2.000,00 | R$ 258,32 | R$ 258,32 | R$ 1.741,68 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 29/03/2021 A 31/12/2021 - CONTRATO N.º 012/2017 - 5º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2017 - PF Nº 023/2021. |
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| 350 | 24/03/2021 | PA 003/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 225.419,36 | R$ 71.550,80 | R$ 71.550,80 | R$ 0,00 | R$ 153.868,56 |
| VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 29/03/2021 A 31/12/2021 - CONTRATO N.º 012/2017 - 5º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2017 - PF Nº 023/2021. |
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| 351 | 24/03/2021 | PA 114/2019 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 205,90 | R$ 205,90 | R$ 205,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO (03 UNIDADES), EXAMES COMPLEMENTARES E LAUDOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA SEDE E SUBSEÇÃO MARINGÁ DO COREN PR(02 UNIDADES) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 048/2021. |
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| 352 | 24/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias | ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA | R$ 1.799,02 | R$ 1.799,02 | R$ 1.799,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 À 24/04/2021. |
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| 353 | 24/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias | DEIVISON SAMPAIO | R$ 115,41 | R$ 115,41 | R$ 115,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 À 09/04/2021. |
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| 354 | 24/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DEIVISON SAMPAIO | R$ 998,07 | R$ 998,07 | R$ 998,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 À 09/04/2021. |
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| 355 | 24/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias | FERNANDA CRISTINA BAPTISTA | R$ 908,55 | R$ 908,55 | R$ 908,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA CRISTINA BAPTISTA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 À 24/04/2021. |
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| 356 | 24/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | FERNANDA CRISTINA BAPTISTA | R$ 1.964,41 | R$ 1.964,41 | R$ 1.964,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA CRISTINA BAPTISTA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 À 24/04/2021. |
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| 357 | 24/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias | PATRIC GALERA FORCELINI | R$ 274,78 | R$ 274,78 | R$ 274,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRIC GALERA FORCELINI, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 À 09/04/2021. |
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| 358 | 24/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias | SANDERSON ROBSON BISCARRA | R$ 365,83 | R$ 365,83 | R$ 365,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDERSON ROBSON BISCARRA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 À 20/04/2021. |
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| 359 | 24/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 896,27 | R$ 896,27 | R$ 896,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2021 À 20/04/2021. |
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| 360 | 24/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 2.583,83 | R$ 2.583,83 | R$ 2.583,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2021 À 20/04/2021. |
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| 361 | 24/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | R$ 443,20 | R$ 443,20 | R$ 443,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 À 20/04/2021. |
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| 362 | 24/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 839,79 | R$ 839,79 | R$ 839,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2021 À 05/05/2021. |
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| 363 | 24/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 556,33 | R$ 556,33 | R$ 556,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2021 À 30/04/2021. |
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| 364 | 24/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 4.811,47 | R$ 4.811,47 | R$ 4.811,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2021 À 30/04/2021. |
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| 343 | 23/03/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO ESTADUAL) PARA VISITA AS SUBSEÇÕES DO COREN/PR EM MARINGÁ, CASCAVEL E
LONDRINA E INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NO PERÍODO DE 26/03/2021 A 27/03/2021 - VIAGEM ESTENDIDA DEVIDO PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO COM O MOVIMENTO GIGANTES DA ENFERMAGEM/PR EM FOZ DO IGUAÇU. |
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| 344 | 23/03/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 27,50 | R$ 27,50 | R$ 27,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR FISCALIZAÇÃO Nº 001/2021. |
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| 345 | 23/03/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA VISITA AS SUBSEÇÕES DO COREN/PR EM MARINGÁ, CASCAVEL E LONDRINA E INSTITUIÇÕES DE SAÚDE - VIAGEM ESTENDIDA DEVIDO PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO COM O MOVIMENTO GIGANTES DA ENFERMAGEM/PR EM FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO DE 26/03/2021 A 27/03/2021. |
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| 346 | 23/03/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIO LOURENÇO LACERDA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FLAVIO LOURENÇO LACERDA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA VISITA AS SUBSEÇÕES DO COREN/PR EM MARINGÁ, CASCAVEL E LONDRINA E INSTITUIÇÕES DE SAÚDE - VIAGEM ESTENDIDA DEVIDO PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO COM O MOVIMENTO GIGANTES DA ENFERMAGEM/PR EM FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO DE 26/03/2021 A 27/03/2021. |
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