| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1267 | 19/11/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 3.139,50 | R$ 3.139,50 | R$ 3.139,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 07 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS ROD 336ª, 337ª ROP 658ª, 659ª, REP 269ª, 270ª E 271ª EM OUTUBRO DE 2020. |
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| 1268 | 19/11/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VERA RITA DA MAIA | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VERA RITA DA MAIA, REFERENTE 06 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS ROD 336ª, 337ª ROP 658ª, REP 269ª, 270ª E 271ª EM OUTUBRO DE 2020. |
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| 1269 | 19/11/2020 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FITA ADESIVA - 100 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 199/2020. |
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| 1270 | 19/11/2020 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - TOALHA DE PAPEL - 150 PCT - SEDE COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 111/2020. |
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| 1271 | 19/11/2020 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - TOALHA DE PAPEL - 100 PCT - SUBSEÇÃO LONDRINA COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 111/2020. |
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| 1272 | 19/11/2020 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - TOALHA DE PAPEL - 100 PCT - SUBSEÇÃO MARINGÁ COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 111/2020. |
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| 1273 | 19/11/2020 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - TOALHA DE PAPEL - 100 PCT - SUBSEÇÃO CASCAVEL COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 111/2020. |
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| 1274 | 19/11/2020 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | R$ 552,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 552,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - PAPEL HIGIÊNICO - 160 PCT - SUBSEÇÃO CASCAVEL COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 200/2020. |
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| 1275 | 19/11/2020 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | R$ 552,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 552,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - PAPEL HIGIÊNICO - 160 PCT - SUBSEÇÃO LONDRINA COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 200/2020. |
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| 1276 | 19/11/2020 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | R$ 552,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 552,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - PAPEL HIGIÊNICO - 160 PCT - SUBSEÇÃO MARINGÁ COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 200/2020. |
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| 1277 | 19/11/2020 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | R$ 828,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 828,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - PAPEL HIGIÊNICO - 240 PCT - SEDE COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 200/2020. |
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| 1278 | 19/11/2020 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | FABRICIO RACHADEL COSTA | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FABRICIO RACHADEL COSTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE ERGONÔMICO REGULÁVEL PARA NOTEBOOK - 40 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 201/2020. |
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| 1279 | 19/11/2020 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | JAMES CAMPOS DE ALENCAR 95483250125 | R$ 1.999,00 | R$ 1.999,00 | R$ 1.999,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAMES CAMPOS DE ALENCAR 95483250125, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO WIRELESS - 20 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- PF Nº 202/2020. |
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| 1242 | 17/11/2020 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 1.368,80 | R$ 1.368,80 | R$ 1.368,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 10 e 11 DE IPTU 2020 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 120/2020. |
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| 1240 | 16/11/2020 | PA 022/2020 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI | R$ 25.046,00 | R$ 25.046,00 | R$ 25.046,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COQUETEL, RECEPCIONISTA, GARÇOM, SEGURANÇA, SERVIÇO DE FOTÓGRAFO PROFISSIONAL, TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL PELA INTERNET, ESTRUTURA DE FOTOS, MICROFONES, PROJETOR MULTIMÍDIA, TELA DE PROJEÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, ARRANJOS DE FLORES, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, MOLDURAS PARA CERTIFICADOS E MEDALHAS - COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZAÇÃO EM 25/11/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 179/2020. |
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| 1241 | 16/11/2020 | PA 022/2020 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | MEX - MONTAGENS, ESTANDES E TENDAS LTDA | R$ 6.554,00 | R$ 6.554,00 | R$ 6.554,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MEX - MONTAGENS, ESTANDES E TENDAS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO, ESTRUTURA DE FUNDO DE PALCO E BANNER DE FUNDO DE PALCO - COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZAÇÃO EM 25/11/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 188/2020. |
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| 1205 | 13/11/2020 | PA 059/2018 | Ordinário | Restituição de Convênios | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 0,49 | R$ 0,49 | R$ 0,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE DO CONVÊNIO FIRMADO - ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO Nº 001/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 098/2020 - COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - VALOR DE ATUALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS. |
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| 1206 | 13/11/2020 | PA 058/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | FONTANA & JOAQUIM LTDA | R$ 55,20 | R$ 55,20 | R$ 55,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FONTANA & JOAQUIM LTDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS - 40 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 183/2020.
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| 1207 | 13/11/2020 | S/N | Ordinário | Férias | CARLOS ALEXANDRE CARDOSO | R$ 1.008,77 | R$ 1.008,77 | R$ 1.008,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLOS ALEXANDRE CARDOSO, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/11/2020 A 06/12/2020. |
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| 1208 | 13/11/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 04 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR DE ATENDIMENTO, REGISTRO E CADASTRO, EM VIAGEM PARA AS SUBSEÇÕES DE CASCAVEL, LONDRINA E MARINGÁ COM O VEÍCULO OFICIAL NO PERÍODO DE 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020. |
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