| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1612 | 26/11/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA CRISTINA PAGANINI | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA PAGANINI, REFERENTE 02 JETONS (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
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| 1613 | 26/11/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | KATIA MARA KRELING VEZOZZO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA MARA KRELING VEZOZZO, REFERENTE 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
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| 1614 | 26/11/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALESSANDRA SEKSCINSKI | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA SEKSCINSKI, REFERENTE 01 JETONS (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
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| 1615 | 26/11/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALESSANDRA SEKSCINSKI | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA SEKSCINSKI, REFERENTE 03 JETONS (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
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| 1616 | 26/11/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | BEATRIZ ROSANA GONÇALVES DE OLIVEIRA TOSO | R$ 298,20 | R$ 298,20 | R$ 298,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BEATRIZ ROSANA GONÇALVES DE OLIVEIRA TOSO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM PEDÁGIOS E COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM MARINGÁ. |
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| 1617 | 26/11/2019 | 106/2019 | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 161,02 | R$ 161,02 | R$ 161,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO OFICIAL DO COREN/PR CONFORME MEMORANDO Nº 05/2019 - PROTOCOLO. |
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| 1618 | 26/11/2019 | 105/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 2 VAGAS VISANDO A INSCRIÇÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS NO CURSO DE RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, COFINS E CSLL. |
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| 1619 | 26/11/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURICIO N. BERNARDO | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAURICIO N. BERNARDO, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA DESLOCAMENTO ATÉ LONDRINA, SUBSEÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM A PREFEITURA (ALVARÁ DO NOVO IMÓVEL E ISENÇÃO DO IPTU PARA EXERCÍCIO FISCAL DE 2020) EM LONDRINA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2019. |
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| 1620 | 26/11/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 688,13 | R$ 688,13 | R$ 688,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS INICIAIS PARA EXECUÇÃO FISCAL DOS AUTOS RELACIONADOS NO MEMORANDO ASSEJUR N° 162/2019 E PORTARIA 308/2019. |
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| 1595 | 25/11/2019 | S/N | Ordinário | Férias | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 1.667,05 | R$ 1.667,05 | R$ 1.667,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 16/12/2019. |
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| 1596 | 25/11/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 4.662,88 | R$ 4.662,88 | R$ 4.662,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 16/12/2019. |
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| 1597 | 25/11/2019 | S/N | Ordinário | Férias | JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA | R$ 1.788,11 | R$ 1.788,11 | R$ 1.788,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 21/12/2019. |
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| 1598 | 25/11/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA | R$ 3.929,91 | R$ 3.929,91 | R$ 3.929,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 21/12/2019. |
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| 1599 | 25/11/2019 | S/N | Ordinário | Férias | LENITA ANTONIA VAZ | R$ 1.226,70 | R$ 1.226,70 | R$ 1.226,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LENITA ANTONIA VAZ, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/12/2019 A 19/12/2019. |
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| 1600 | 25/11/2019 | S/N | Ordinário | Férias | PAULA CAMILA HAYASHI | R$ 177,78 | R$ 177,78 | R$ 177,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULA CAMILA HAYASHI, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/12/2019 A 19/12/2019. |
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| 1601 | 25/11/2019 | S/N | Ordinário | Férias | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 1.606,78 | R$ 1.606,78 | R$ 1.606,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/12/2019 A 19/12/2019. |
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| 1593 | 22/11/2019 | 037/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | TRÊS CRIATIVOS LTDA. | R$ 679,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 679,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TRÊS CRIATIVOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA FLYERS, ILUSTRAÇÕES PARA REDES SOCIAIS E ARTE PARA BANNER - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1594 | 22/11/2019 | 054/2017 | Global | Armazenagem | DOCPAR - ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS LTDA - ME | R$ 1.319,50 | R$ 927,00 | R$ 927,00 | R$ 392,50 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DOCPAR - ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS LTDA - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA, CONSERVAÇÃO, E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE DOCUMENTOS PARA SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 06 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - 2º TERMO ADITIVO. |
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| 1591 | 21/11/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO) PARA A NECESSIDADE DE RETIRADA DE MATERIAIS NO ESTANDE DO CONGRESSO EM FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 14 A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. |
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| 1592 | 21/11/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KATIA MARA KRELING VEZOZZO | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA MARA KRELING VEZOZZO, REFERENTE 03 DIÁRIAS (CONSELHEIROS) PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1 ST INTERNATIONAL CONGRESS ON THE HISTORY OF NURSING EDUCATION (ICoHNE), 5 TH COLLOQUIUM OF THE BRAZILIAN ACADEMY OF NURSING HISTORY (ABRADHENF) AND 2ND SYMPOSIUM OF THE LABORATORY FOR NURSING HISTORY STUDIES (LAESHE)" |
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