| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2582 | 28/11/2025 | COREN-PR.687/2022 | Global | Armazenagem | DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | R$ 153,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,53 |
| VALOR EMPENHADO A DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2022, COM A EMPRESA DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, CUSTÓDIA E CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 026/2022 - NO PERÍODO DE 21/12/2025 A 20/12/2026 - SOB DEMANDA PERÍODO DESTA DOTAÇÃO 21/12/2025 A 31/12/2025. |
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| 2570 | 27/11/2025 | 00239.008238/2025-56 | Ordinário | Auxílio Representação | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 3.198,00 | R$ 3.198,00 | R$ 3.198,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS. REFERENTE A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE) EM NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°44 SECRETÁRIO; Nº809 TESOUREIRO; Nº870 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2571 | 27/11/2025 | COREN-PR.138/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IKF INFORMATICA LTDA | R$ 1.600,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,71 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA MODALIDADE DE SERVIÇO SaaS - SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DOCUMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 - CONTRATO 051/2022 COM A EMPRESA IKF INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2022 - VIGÊNCIA 24/12/2025 A 23/12/2026 - PERÍODO DESTA DOTAÇÃO 24/12/2025 A 31/12/2025. |
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| 2572 | 27/11/2025 | 00239.008168/2025-36 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | C6M BRINDES LTDA | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.100,00 |
| VALOR EMPENHADO A C6M BRINDES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O COREN-PR - CANETA PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DO COREN PR - CANETA DE PLÁSTICO COM ACABAMENTO TRANSLÚCIDO. COR DA TINTA: AZUL – EMPRESA C6M BRINDES LTDA - 5.000 UNIDADES. |
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| 2562 | 26/11/2025 | 00239.008257/2025-82 | Ordinário | Auxílio Representação | NAIR LENZ | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NAIR LENZ. REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°800 PRESIDENTE, Nº810 TESOUREIRO, Nº871 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2563 | 26/11/2025 | 00239.008208/2025-40 | Ordinário | Auxílio Representação | KARIN MADELEINE GODARTH | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARIN MADELEINE GODARTH, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE A 02 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°799 PRESIDENTE, Nº811 TESOUREIRO, Nº872 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2564 | 26/11/2025 | 00239.008278/2025-06 | Ordinário | Auxílio Representação | EUGENIA SVISTAK | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EUGENIA SVISTAK. REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°798 PRESIDENTE, Nº812 TESOUREIRO, Nº873 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2565 | 26/11/2025 | 00239.008279/2025-42 | Ordinário | Auxílio Representação | JANETE SOKOLYK | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK. REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°797 PRESIDENTE, Nº813 TESOUREIRO, Nº874 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2566 | 26/11/2025 | 00239.008276/2025-17 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA DE OLIVEIRA FLORENTINO DOS SANTOS | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA DE OLIVEIRA FLORENTINO DOS SANTOS. REFERENTE A 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°796 PRESIDENTE, Nº814 TESOUREIRO, Nº875 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2567 | 26/11/2025 | 00239.008327/2025-01 | Ordinário | Auxílio Representação | ALINE PRECE SIMÕES | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALINE PRECE SIMÕES. REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE OUTUBRO e NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°795 PRESIDENTE, Nº815 TESOUREIRO, Nº876 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2568 | 26/11/2025 | 00239.008341/2025-04 | Ordinário | Auxílio Representação | ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES. REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°794 PRESIDENTE, Nº816 TESOUREIRO, Nº877 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2569 | 26/11/2025 | 00239.008344/2025-30 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA ANDREIA DA SILVA TETZLAFF | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA ANDREIA DA SILVA TETZLAFF. REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°793 PRESIDENTE, Nº817 TESOUREIRO, Nº878 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2560 | 25/11/2025 | COREN-PR.342/2023 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 1.059,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.059,24 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 COM A EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO I E TIPO II - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023 - VIGÊNCIA 26/12/2025 A 24/06/2028 - PERÍODO DESTA DOTAÇÃO 26/12/2025 A 31/12/2025. |
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| 2561 | 25/11/2025 | COREN-PR.342/2023 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 108,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 108,81 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 COM A EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO III - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023 - VIGÊNCIA 26/12/2025 A 24/06/2028 - PERÍODO DESTA DOTAÇÃO 26/12/2025 A 31/12/2025. |
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| 2553 | 24/11/2025 | 00239.008309/2025-11 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TALITA PEREIRA CAMPOS | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TALITA PEREIRA CAMPOS. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO COMISSIONADO N.SUPERIOR) PARA SESSÃO SOLENE DE DESAGRAVO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA N°1587/2025, NA CIDADE DE MARIPÁ/PR, NO PERÍODO DE 26/11/2025 a 27/11/2025. |
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| 2554 | 24/11/2025 | 00239.008317/2025-67 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GORETE GREGO TONÁ COSTA | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GORETE GREGO TONÁ COSTA. REFERENTE 0,5 DIÁRIA (COLABORADORA N. SUPERIOR) PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO ENCONTRO DE ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, CONFORME PORTARIA N°1599/2025 NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 26/11/2025 a 26/11/2025. |
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| 2555 | 24/11/2025 | 00239.008094/2025-38 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | HÉLIO NATALE | R$ 1.283,76 | R$ 1.283,76 | R$ 1.283,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/12/2025 A 19/12/2025. |
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| 2556 | 24/11/2025 | 00239.008301/2025-54 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | HÉLIO NATALE | R$ 2.775,69 | R$ 2.775,69 | R$ 2.775,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE. REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 ABONO PECUNIÁRIO NO PERÍODO DE 15/12/2025 A 19/12/2025. |
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| 2557 | 24/11/2025 | COREN-PR.818/2022 | Ordinário | Serviços de Monitoramento Eletrônico | INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 9,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9,19 |
| VALOR EMPENHADO A INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 818/2022, COM A EMPRESA INFOSEG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 060/2022 - VIGÊNCIA DE 31/12/2025 A 30/12/2026 - PERÍODO DESTA DOTAÇÃO 31/12/2025 A 31/12/2025. |
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| 2558 | 24/11/2025 | COREN-PR.376/2021 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 4.133,96 | R$ 4.133,96 | R$ 4.133,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE EFEITOS RETROATIVOS NO PERÍODO DE 01/10/2024 A 01/08/2025 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2022- EMPRESA BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE - INEXIGIBILIDADE DE DE LICITAÇÃO. SENDO R$ 4.133,96 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E R$ 9.630,75 DE DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE. |
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