| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 212 | 21/01/2025 | COREN-PR.795/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | FRANCINETE CAVALCANTE | R$ 365,85 | R$ 365,85 | R$ 365,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRANCINETE CAVALCANTE. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2023 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CONFORME PARECER Nº 286/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°448/2023 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 731° ROP DO COREN/PR |
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| 213 | 21/01/2025 | COREN-PR.645/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | EMILLY LOUIZE BARBOSA GERALDINO | R$ 20,60 | R$ 20,60 | R$ 20,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMILLY LOUIZE BARBOSA GERALDINO. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2023 DEVIDO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADO, CONFORME PARECER Nº 230/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°011/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 732° ROP DO COREN/PR |
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| 214 | 21/01/2025 | COREN-PR.331/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ELIZABETE DA SILVA DANTAS DE JESUS | R$ 284,92 | R$ 284,92 | R$ 284,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETE DA SILVA DANTAS DE JESUS. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2024 DEVIDO PAGAMENTO Á MAIS, CONFORME PARECER Nº 331/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°209/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 738° ROP DO COREN/PR |
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| 215 | 21/01/2025 | COREN-PR.974/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ELIO STELMACH | R$ 208,17 | R$ 208,17 | R$ 208,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIO STELMACH . REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2023 DEVIDO Á CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME PARECER Nº 06/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°102/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 732° ROP DO COREN/PR |
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| 178 | 20/01/2025 | 00239.000261/2025-01 | Ordinário | Auxílio Representação | NELSON AUGUSTO MENDES | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON AUGUSTO MENDES. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº15 PRESIDENTE; Nº 12 TESOUREIRA; Nº15 SETOR
DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 179 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ADENIZE MORATO S. VEIGA | R$ 5.453,32 | R$ 5.453,32 | R$ 5.453,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADENIZE MORATO S. VEIGA, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/02/2025 A 01/03/2025. |
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| 180 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ADENIZE MORATO S. VEIGA | R$ 3.543,92 | R$ 3.543,92 | R$ 3.543,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADENIZE MORATO S. VEIGA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/02/2025 A 01/03/2025. |
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| 181 | 20/01/2025 | 00239.000200/2025-35 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREIA LETÍCIA SOARES LABES | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA LETÍCIA SOARES LABES. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº12 PRESIDENTE; Nº9 TESOUREIRA; Nº13 SETOR
DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 182 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 5.230,42 | R$ 5.230,42 | R$ 5.230,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/02/2025 A 24/02/2025. |
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| 183 | 20/01/2025 | 00239.000201/2025-80 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA | R$ 574,00 | R$ 574,00 | R$ 574,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº11 PRESIDENTE; Nº10 TESOUREIRA; Nº12SETOR
DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 184 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | TATIANA CARVALHO SANTOS | R$ 4.520,52 | R$ 4.520,52 | R$ 4.520,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANA CARVALHO SANTOS, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/02/2025 A 01/03/2025. |
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| 185 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | TATIANA CARVALHO SANTOS | R$ 2.795,88 | R$ 2.795,88 | R$ 2.795,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANA CARVALHO SANTOS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/02/2025 A 01/03/2025. |
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| 186 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | CAROLINA BASSI | R$ 3.424,63 | R$ 3.424,63 | R$ 3.424,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAROLINA BASSI, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2025 A 02/03/2025. |
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| 187 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | R$ 1.368,67 | R$ 1.368,67 | R$ 1.368,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/02/2025 A 28/02/2025. |
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| 188 | 20/01/2025 | COREN-PR.583/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | RODRIGO BARBOSA LEAL | R$ 374,00 | R$ 374,00 | R$ 374,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RODRIGO BARBOSA LEAL. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2024 DEVIDO À PAGAMENTO EM MAIOR VALOR, CONFORME PARECER Nº 561/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 399/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 749° ROP DO COREN/PR. |
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| 189 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 1.918,86 | R$ 1.918,86 | R$ 1.918,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/02/2025 A 28/02/2025. |
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| 190 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 4.167,23 | R$ 4.167,23 | R$ 4.167,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/02/2025 A 28/02/2025. |
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| 191 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | RAFAEL SANTIAGO | R$ 1.293,11 | R$ 1.293,11 | R$ 1.293,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAFAEL SANTIAGO, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/02/2025 A 28/02/2025. |
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| 192 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | RAFAEL SANTIAGO | R$ 2.795,88 | R$ 2.795,88 | R$ 2.795,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAFAEL SANTIAGO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/02/2025 A 28/02/2025. |
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| 193 | 20/01/2025 | COREN-PR.495/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | KARINE RUTHES MURARO MEDEIROS | R$ 221,93 | R$ 221,93 | R$ 221,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARINE RUTHES MURARO MEDEIROS. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2023 DEVIDO À INSCRIÇÃO EM MAIOR VALOR, CONFORME PARECER Nº108/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°409/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 728° ROP DO COREN/PR. |
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