| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1906 | 19/08/2025 | 00239.005906/2025-93 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA. REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR -ESTADUAL) REALIZAR VISITA TÉCNICA, CONFORME PORTARIA N°1118/2025, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 02/09/2025 a 04/09/2025. |
|
| 1907 | 19/08/2025 | 00239.001138/2025-07 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 128,91 | R$ 128,91 | R$ 128,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A., REFERENTE JUROS E ENCARGOS DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DA NF Nº 005/2025 - EMISSÃO EM 03/04/2025 - ATESTO EM 17/06/2025, COMPLEMENTO NA FATURA 15929324 DE JULHO/2025. |
|
| 1908 | 19/08/2025 | 00239.005282/2025-12 | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE AO ABASTECIMENTO EFETUADO NO VEÍCULO CRETA (SEV-6H52), CONFORME DELIBERADO NA 446ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA. |
|
| 1909 | 19/08/2025 | PA 614/2022 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL | R$ 39.983,04 | R$ 7.720,10 | R$ 6.141,31 | R$ 0,00 | R$ 32.262,94 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO COREN - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 39/2025. |
|
| 1903 | 18/08/2025 | COREN-PR.529/2024 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | ROGER ANDRE BRAUN | R$ 455,11 | R$ 455,11 | R$ 455,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROGER ANDRE BRAUN, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER - 15,48 M² - DESPACHO 1002285 - ARP Nº 50/2024. |
|
| 1904 | 18/08/2025 | COREN-PR.529/2024 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | C6M BRINDES LTDA | R$ 3.060,00 | R$ 3.060,00 | R$ 3.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A C6M BRINDES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DO COREN PR - 3.000 UNIDADES - DESPACHO 1002285 - ARP Nº 50/2024. |
|
| 1905 | 18/08/2025 | COREN-PR.529/2024 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | SOLIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOLIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 BLOCOS PARA ANOTAÇÕES SEM PAUTA - DESPACHO 1002285 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 05/2025 - SOLIS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
|
| 1892 | 15/08/2025 | 00239.005809/2025-09 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 9.944,90 | R$ 9.944,90 | R$ 9.944,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/09/2025 A 24/09/2025. |
|
| 1893 | 15/08/2025 | 00239.005809/2025-09 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 8.895,60 | R$ 8.895,60 | R$ 8.895,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/09/2025 A 24/09/2025. |
|
| 1894 | 15/08/2025 | 00239.005809/2025-09 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 3.894,31 | R$ 3.894,31 | R$ 3.894,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/09/2025 a 26/09/2025. |
|
| 1895 | 15/08/2025 | 00239.005809/2025-09 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SORIANE LOURES | R$ 2.706,57 | R$ 2.706,57 | R$ 2.706,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025. |
|
| 1896 | 15/08/2025 | 00239.005809/2025-09 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ALISON GRACINO RAMOS | R$ 3.145,41 | R$ 3.145,41 | R$ 3.145,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALISON GRACINO RAMOS. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/09/2025
A 18/09/2025. |
|
| 1897 | 15/08/2025 | 00239.005809/2025-09 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 5.125,38 | R$ 5.125,38 | R$ 5.125,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO. REFERENTE AO PROVENTO DE
FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/09/2025 A 05/10/2025. |
|
| 1898 | 15/08/2025 | 00239.005809/2025-09 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA | R$ 726,23 | R$ 726,23 | R$ 726,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025 |
|
| 1899 | 15/08/2025 | 00239.005809/2025-09 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 6.077,69 | R$ 6.077,69 | R$ 6.077,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/09/2025 A 25/09/2025. |
|
| 1900 | 15/08/2025 | 00239.005809/2025-09 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO | R$ 10.863,13 | R$ 10.863,13 | R$ 10.863,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/09/2025 A 22/10/2025. |
|
| 1901 | 15/08/2025 | 00239.001386/2025-40 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 0,52 | R$ 0,52 | R$ 0,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº 2025207 DA EMPRESA INFOSEG SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EMISSÃO EM 29/05/2025 - ATESTO EM 11/08/2025. |
|
| 1902 | 15/08/2025 | 00239.003989/2025-86 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INOVE TREINAMENTOS E CAPACITACAO LTDA | R$ 6.580,00 | R$ 6.580,00 | R$ 6.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INOVE TREINAMENTOS E CAPACITACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO - 2 VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL "CURSO PRÁTICO E FORMAÇÃO COMPLETA NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR PARA AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO" A SER REALIZADO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. |
|
| 1883 | 14/08/2025 | 00239.005836/2025-73 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (NIVÉL MÉDIO- ESTADUAL) PARA ATENDIEMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 1085/2025, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 01/09/2025 a 05/09/2025. |
|
| 1884 | 14/08/2025 | 00239.005835/2025-29 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 1131/2025 , NA CIDADE DE ALTAMIRA DO PARANÁ/PR, NO PERÍODO DE 21/08/2025 a 22/08/2025
|
|