| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1171 | 29/07/2024 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 24,36 | R$ 24,36 | R$ 24,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5025621-05.2023.4.04.7001/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 053/2024. |
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| 1172 | 29/07/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA | R$ 2.129,88 | R$ 2.129,88 | R$ 2.129,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA , REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2024 A 19/08/2024. |
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| 1173 | 29/07/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JULIANA SPERANDIO | R$ 2.058,59 | R$ 2.058,59 | R$ 2.058,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANA SPERANDIO, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2024 A 19/08/2024. |
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| 1174 | 29/07/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | DELIZIÊ MARTINS | R$ 6.633,64 | R$ 6.633,64 | R$ 6.633,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/08/2024 A 03/09/2024. |
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| 1175 | 29/07/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI | R$ 4.642,49 | R$ 4.642,49 | R$ 4.642,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2024 A 24/08/2024. |
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| 1176 | 29/07/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | RONALDO IVAN BORK | R$ 1.615,35 | R$ 1.615,35 | R$ 1.615,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RONALDO IVAN BORK , REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2024 A 09/08/2024. |
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| 1177 | 29/07/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ANA JÚLIA VERRI BATISTA | R$ 2.625,05 | R$ 2.625,05 | R$ 2.625,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA JÚLIA VERRI BATISTA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/08/2024 A 31/08/2024. |
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| 1178 | 29/07/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI | R$ 2.816,20 | R$ 2.816,20 | R$ 2.816,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI, REFERENTE VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2024 A 24/08/2024. |
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| 1179 | 29/07/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | RONALDO IVAN BORK | R$ 3.503,64 | R$ 3.503,64 | R$ 3.503,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RONALDO IVAN BORK, REFERENTE VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2024 A 09/08/2024. |
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| 1180 | 29/07/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ANA JÚLIA VERRI BATISTA | R$ 1.437,79 | R$ 1.437,79 | R$ 1.437,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA JÚLIA VERRI BATISTA, REFERENTE VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/08/2024 A 31/08/2024. |
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| 1165 | 25/07/2024 | PA 580/2024 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 195,73 | R$ 195,73 | R$ 195,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, REFERENTE PROCESSO 3.9.01.24.0001618574-05 - NIB:1618574 - TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS DE 2024 DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR. |
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| 1166 | 25/07/2024 | PA S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 100,53 | R$ 100,53 | R$ 100,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5025113-53.2023.4.04.7003/PR; Nº 5025667-85.2023.4.04.7003/PR E Nº 5079581-73.2023.4.04.7000/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 052/2024. |
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| 1161 | 24/07/2024 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 9,78 | R$ 9,78 | R$ 9,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE JUROS E MULTA DEVIDO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE DARF DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS - REFERENTE AO RECIBO 118074107034 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PAGAMENTO OCORREU EM 07/03/2024 E NÃO FOI INCLUSO NA DCTFWEB DO MÊS DE MARÇO, COM VENCIMENTO EM 20/04/2024. APÓS INCLUSÃO, A GUIA DEVERIA TER SIDO PAGA EM 21/05/2024, SENDO ESQUECIDO O PAGAMENTO. SENDO ASSIM, A GUIA FOI GERADA NOVAMENTE COM DATA DE 25/07/2024.
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| 1162 | 24/07/2024 | PA 058/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 14º SENAFIS, CONFORME PORTARIA N° 564/2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 04/08/2024 A 08/08/2024.
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| 1163 | 24/07/2024 | PA 687/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | JENNIFER CRISTINA MORAES DE OLIVEIRA | R$ 437,26 | R$ 437,26 | R$ 437,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JENNIFER CRISTINA MORAES DE OLIVEIRA , REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE E TAXAS DE 2023 DEVIDO À DESISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO, CONFORME PARECER Nº 203/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 497/2023 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 731° ROP DO COREN/PR. |
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| 1164 | 24/07/2024 | PA 351/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ANA PAULA GAULIKI PINHEIRO | R$ 337,61 | R$ 337,61 | R$ 337,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA GAULIKI PINHEIRO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE E TAXAS DE 2023 DEVIDO À REQUERIMENTO INDEFERIDO, CONFORME PARECER Nº 112/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 210/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 738° ROP DO COREN/PR. |
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| 1155 | 23/07/2024 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 167,55 | R$ 167,55 | R$ 167,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5067465-35.2023.4.04.7000/PR; Nº 5073490-64.2023.4.04.7000/PR; Nº 5075897-43.2023.4.04.7000/PR; Nº 5068789-60.2023.4.04.7000/PR; Nº 5069918-03.2023.4.04.7000/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 051/2024. |
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| 1156 | 23/07/2024 | PA 061/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA AUXILIAR NA POSSE DE COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME PORTARIA N° 586/2024, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 23/07/2024 A 25/07/2024.
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| 1157 | 23/07/2024 | PA 059/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GT SAÚDE INTERCÂMBIO, CONFORME PORTARIA N° 592/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 31/07/2024.
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| 1158 | 23/07/2024 | PA 059/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA POSSE DE COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME PORTARIA N° 586/2024, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 23/07/2024 A 25/07/2024.
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