| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 954 | 15/10/2020 | PA 114/2019 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 25,30 | R$ 25,30 | R$ 25,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CLÍNICAS E DECORRENTE EMISSÃO DOS RESPECTIVOS ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO - 01 UNIDADE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 170/2020. |
|
| 955 | 15/10/2020 | PA 094/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TOP ONE COMERCIO DE TROFEU E SERVICOS EIRELI | R$ 2.514,40 | R$ 2.514,40 | R$ 2.514,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TOP ONE COMERCIO DE TROFEU E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PERSONALIZADAS PARA UTILIZAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR, NO COMBATE AO CORONAVÍRUS - 560 UNIDADES - PF Nº 178/2020. |
|
| 953 | 14/10/2020 | PA 104/2020 | Ordinário | Material para Manutenção de Veículos | METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | R$ 571,86 | R$ 571,86 | R$ 571,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/ REVISÃO DE 10.000 KM PARA OS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS ALOCADOS NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PF Nº 174/2020. |
|
| 949 | 13/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 015/2020 NO PERÍODO DE 05/10/2020 A 06/10/2020. |
|
| 950 | 13/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ISABELLA CRISTINA MOREIRA BRIGO | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ISABELLA CRISTINA MOREIRA BRIGO, REFERENTE 04 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA TOMAR POSSE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E REALIZAR TREINAMENTO NA SEDE DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO PERÍODO DE 05/10/2020 A 09/10/2020. |
|
| 951 | 13/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, NO PERÍODO DE 06/10/2020 A 07/10/2020. |
|
| 952 | 13/10/2020 | 027/2016 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME | R$ 68,18 | R$ 68,18 | R$ 68,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DE WEB SITES E APLICAÇÕES WEB EM ESTRUTURA DEDICADA E GERENCIADA PARA O COREN/PR - 3º termo aditivo. |
|
| 947 | 07/10/2020 | S/N | Ordinário | Férias | INDIARA SARTORI DALMOLIN | R$ 5.002,10 | R$ 5.002,10 | R$ 5.002,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INDIARA SARTORI DALMOLIN, REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA EMPREGADA INDIARA SARTORI DALMOLIN - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TRTC ENVIADO POR EMAIL PELA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS. |
|
| 948 | 07/10/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - OUTUBRO/2020 CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 087/2020. |
|
| 944 | 06/10/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EZIQUIEL PELAQUINE | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EZIQUIEL PELAQUINE, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS ROP 656ª E 657ª, E REP 268ª EM SETEMBRO DE 2020. |
|
| 945 | 06/10/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ROSELI DE JESUS DOS SANTOS | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELI DE JESUS DOS SANTOS, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - SETEMBRO DE 2020. |
|
| 946 | 06/10/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSELI DE JESUS DOS SANTOS | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELI DE JESUS DOS SANTOS, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 657ª EM SETEMBRO DE 2020. |
|
| 941 | 05/10/2020 | PA 052/2020 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | ALGAR TELECOM S/A | R$ 11.891,87 | R$ 7.437,44 | R$ 7.437,44 | R$ 0,00 | R$ 4.454,43 |
| VALOR EMPENHADO A ALGAR TELECOM S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - PF Nº 175/2020. |
|
| 942 | 05/10/2020 | PA 074/2020 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | RAUL VICTOR MARQUES DOS REIS | R$ 440,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAUL VICTOR MARQUES DOS REIS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - PF Nº 176/2020. |
|
| 943 | 05/10/2020 | PA 087/2020 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | VIDRACARIA SAO JOAO - EIRELI | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VIDRACARIA SAO JOAO - EIRELI, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELAS PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 177/2020. |
|
| 938 | 02/10/2020 | PA 098/2020 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 345,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| VALOR EMPENHADO A JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO À DISTÂNCIA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - PF Nº 107/2020. |
|
| 939 | 02/10/2020 | PA 027/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME | R$ 2.078,16 | R$ 1.385,44 | R$ 1.385,44 | R$ 0,00 | R$ 692,72 |
| VALOR EMPENHADO A INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2016 COM A EMPRESA INETWEB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITES - NO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - PF Nº 118/2020. |
|
| 940 | 02/10/2020 | PA 036/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 2.188,97 | R$ 1.524,90 | R$ 1.524,90 | R$ 0,00 | R$ 664,07 |
| VALOR EMPENHADO A BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2019 COM A EMPRESA BRASO - FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - PF Nº 117/2020. |
|
| 922 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 194,12 | R$ 194,12 | R$ 194,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS DE RECURSO ESPECIAL -STJ - AUTOS Nº 50042181320194047003 - LOURDES CELESTINO RIBEIRO. |
|
| 923 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - OUTUBRO/2020 CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 084/2020. |
|