| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 172 | 03/02/2022 | PA 275/2021 | Ordinário | Material de Expediente | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | R$ 1.597,00 | R$ 1.597,00 | R$ 1.597,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÃO - RESMA COM 500 FOLHAS - 100 UNIDADES - PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO CORENPR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022. |
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| 173 | 03/02/2022 | PA 275/2021 | Ordinário | Material de Expediente | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | R$ 2.395,50 | R$ 2.395,50 | R$ 2.395,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÃO - RESMA COM 500 FOLHAS - 150 UNIDADES - PARA A SEDE DO CORENPR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022. |
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| 160 | 02/02/2022 | PA 074/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.073,80 | R$ 1.073,80 | R$ 1.073,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 366ª ROD E 367ª ROD, REALIZADAS EM JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 031/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 161 | 02/02/2022 | PA 074/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 366ª ROD E 367ª ROD, REALIZADAS EM JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 031/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 162 | 02/02/2022 | PA 074/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 366ª ROD E 367ª ROD, REALIZADAS EM JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 031/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 152 | 01/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 047/2022 E N°047.1/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE MALLET/PR, NO PERÍODO DE 08/02/2022 A 09/02/2022. |
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| 153 | 01/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 057/2022 E N° 057.1/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 03/02/2022 A
04/02/2022. |
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| 154 | 01/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 049/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE IMBAÚ/PR, NO DIA 03/02/2022. |
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| 155 | 01/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 53/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO DIA 03/02/2022. |
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| 156 | 01/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 56/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR, NO DIA 02/02/2022. |
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| 157 | 01/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 58/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE GOIOXIM/PR, NO PERÍODO DE 07/02/2022 A 08/02/2022. |
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| 158 | 01/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VALERIA DE FATIMA DE PAULA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 57/2022 E N° 57.1/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 04/02/2022. |
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| 159 | 01/02/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A PRESIDENTE DO COREN CONFORME PORTARIA N° 56/2022 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO DIA 27/01/2022. |
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| 149 | 31/01/2022 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 1,0 DIÁRIA (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SUBSEÇÃO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PORTARIA Nº 052/2022, NO PERÍODO DE 26/01/2022 A 27/01/2022. |
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| 150 | 31/01/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 2.277,00 | R$ 2.277,00 | R$ 2.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS DA NOVA SUBSEÇÃO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PORTARIA Nº 023/2022, NO PERÍODO DE 30/01/2022 A 04/02/2022. |
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| 151 | 31/01/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 5.589,00 | R$ 5.589,00 | R$ 5.589,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 13,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS DA NOVA SUBSEÇÃO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PORTARIA Nº 023/2022, NO PERÍODO DE 30/01/2022 A 12/02/2022. |
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| 148 | 28/01/2022 | PA 067/2022 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | ALCATRAZ SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 1.489,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.489,35 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALCATRAZ SEGURANCA PRIVADA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. |
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| 147 | 26/01/2022 | PA 368/2021 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI | R$ 628,25 | R$ 628,25 | R$ 628,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR. |
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| 133 | 25/01/2022 | PA 389/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MD SERVICO DE DIARISTAS MLTDA | R$ 11.400,00 | R$ 10.260,00 | R$ 10.260,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MD SERVICO DE DIARISTAS MLTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O NOVO POSTO DE ATENDIMENTO EM FOZ DO IGUAÇU/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO A 27 DE JULHO DE 2022. |
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| 134 | 25/01/2022 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO | R$ 2.277,00 | R$ 2.277,00 | R$ 2.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PORTARIA Nº 016/2022 - NO PERÍODO DE 24/01/2022 A 29/01/2022. |
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