| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 127 | 18/01/2022 | 269/2021 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DANIELLE AZEVEDO CORDEIRO | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELLE AZEVEDO CORDEIRO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 005/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 128 | 18/01/2022 | 081/2021 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESI REJANE HUENERMANN | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RESI REJANE HUENERMANN, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 010/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 129 | 18/01/2022 | 080/2021 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 014/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 130 | 18/01/2022 | 078/2021 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MARLECI DE OLIVEIRA PONTES | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARLECI DE OLIVEIRA PONTES, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 011/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 131 | 18/01/2022 | 074/2021 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 008/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 132 | 18/01/2022 | 073/2021 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ELIA MACHADO DE OLIVEIRA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIA MACHADO DE OLIVEIRA REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N.º 013/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 115 | 17/01/2022 | s/n | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ADRIANA APARECIDA DA SILVA GOMES ISAC | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANA APARECIDA DA SILVA GOMES ISAC, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO AOS PREPARATIVOS PARA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO DE 26/01/2022 A 29/01/2022. |
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| 116 | 17/01/2022 | s/n | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR SELEÇÃO DE IMÓVEIS PARA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 20/01/2022. |
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| 117 | 17/01/2022 | 043/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | FÁBIO PRADO EIRELI | R$ 9.825,00 | R$ 9.825,00 | R$ 9.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FÁBIO PRADO EIRELI, REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU EM JANEIRO DE 2022. |
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| 118 | 17/01/2022 | PA 086/2022 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 1.420,23 | R$ 1.420,23 | R$ 1.420,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSO ESPECIAL, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 002/2022. |
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| 114 | 14/01/2022 | 407/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CLAYTON KASPECHACKI GUERINO 05565522960 | R$ 7.950,00 | R$ 7.950,00 | R$ 7.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAYTON KASPECHACKI GUERINO 05565522960, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAINEL DO TIPO BACKLIGTH PARA IDENTIFICAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU EM JANEIRO DE 2022. |
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| 77 | 13/01/2022 | s/n | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - JANEIRO - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 003/2022. |
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| 78 | 13/01/2022 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA PARTCIPAR DO CURSO PROGRAMA DE INTEGRIDADE ELABORADO PARA OS PRESIDENTES DOS COREN'S, NO RIO GRANDE DO NORTE/NATAL NA DATA DE 09/01/2022 A 12/01/2022. |
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| 79 | 13/01/2022 | s/n | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO DE ROTINA EM INSTITUIÇÕES NO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO/PR NA DATA DE 12/01/2022. |
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| 80 | 13/01/2022 | s/n | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO DE ROTINA EM INSTITUIÇÕES NO MUNICÍPIO DE PLANALTINA/PR NA DATA DE 12/01/2022 A 13/01/2022. |
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| 81 | 13/01/2022 | s/n | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO DE ROTINA EM INSTITUIÇÕES NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA/PR NA DATA DE 12/01/2022 A 13/01/2022. |
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| 82 | 13/01/2022 | s/n | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO DE ROTINA EM INSTITUIÇÕES NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA/PR NA DATA DE 12/01/2022 A 13/01/2022. |
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| 83 | 13/01/2022 | s/n | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DELIZIÊ MARTINS | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO DE ROTINA EM INSTITUIÇÕES NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS/PR NA DATA DE 13/01/2022 A 14/01/2022. |
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| 84 | 13/01/2022 | s/n | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO DE ROTINA EM INSTITUIÇÕES NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS/PR NA DATA DE 13/01/2022 A 14/01/2022. |
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| 85 | 13/01/2022 | s/n | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO DE ROTINA EM INSTITUIÇÕES NO MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES/PR NA DATA DE 13/01/2022 A 14/01/2022. |
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