| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 906 | 24/09/2020 | PA 114/2019 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 66,50 | R$ 66,50 | R$ 66,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO E EMISSÃO DO PPP (01 UNIDADE) E REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CLÍNICAS E EMISSÃO DE ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO (02 UNIDADES) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 170/2020. |
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| 893 | 22/09/2020 | PA 092/2020 | Ordinário | Material para Manutenção de Veículos | Companhia de Automóveis Slaviero | R$ 375,84 | R$ 375,84 | R$ 375,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEÍCULO OFICIAL MARCA FORD, MODELO ECOSPORT - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 134/2020. |
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| 894 | 22/09/2020 | PA 092/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Veículos | Companhia de Automóveis Slaviero | R$ 387,00 | R$ 387,00 | R$ 387,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEÍCULO OFICIAL MARCA FORD, MODELO ECOSPORT - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 134/2020. |
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| 890 | 21/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME DESIGNAÇÃO ADVINDA DA CHEFIA DO DEFIS ATRAVÉS DO MEMORANDO 036/2020 - EM CÂNDIDO DE ABREU NO PERÍODO DE 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2020. |
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| 891 | 21/09/2020 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 684,40 | R$ 684,40 | R$ 684,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 9 DE IPTU 2020 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 099/2020. |
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| 892 | 21/09/2020 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | R$ 912,49 | R$ 912,49 | R$ 912,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO REGULAR DE FUNCIONAMENTO 2020 DE IMÓVEL LOCADO PARA O COREN/PR SUBSEÇÃO CASCAVEL. |
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| 889 | 18/09/2020 | PA 051/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 10.249,93 | R$ 4.001,53 | R$ 4.001,53 | R$ 4.233,87 | R$ 2.014,53 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - PROCESSO FINANCEIRO Nº 171/2020. |
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| 882 | 17/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 1 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 138/2020 NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 22/09/2020. |
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| 883 | 17/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 1 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, NO PERÍODO DE 24/09/2020 A 25/09/2020. |
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| 884 | 17/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 1 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, NO PERÍODO DE 24/09/2020 A 25/09/2020. |
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| 885 | 17/09/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 340,00 | R$ 312,50 | R$ 312,50 | R$ 27,50 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 079/2020. |
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| 886 | 17/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE 1 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM TRÊS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 17/09/2020 A 18/09/2020. |
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| 887 | 17/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | INDIARA SARTORI DALMOLIN | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INDIARA SARTORI DALMOLIN, REFERENTE A 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 149/2020 NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 17/09/2020 A 18/09/2020. |
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| 888 | 17/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 143/2020 NO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ NO DIA 21/09/2020. |
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| 881 | 16/09/2020 | PA 096/2020 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | R$ 8.720,00 | R$ 8.720,00 | R$ 8.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO: GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE NO SETOR PÚBLICO PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COMITÊ DE IMPLANTAÇÃO DE DIRETRIZES DA GESTÃO DE RISCOS DO COREN/PR. |
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| 859 | 15/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT, REFERENTE A 1 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR INSPEÇÃO EM 03 SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE
UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 17/09/2020 A 18/09/2020. |
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| 860 | 15/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE A 1 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 17/09/2020 A 18/09/2020. |
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| 861 | 15/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE A 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA REALIZAR ENTREGA DE MÁSCARAS, MATERIAL DE CONSUMO E RETIRADA DE COMPUTADORES NAS 3 SUBSEÇÕES NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020. |
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| 862 | 15/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR DE PATRIMÔNIO NA ENTREGA DE MÁSCARAS, MATERIAL DE CONSUMO E RETIRADA DE COMPUTADORES NAS 3 SUBSEÇÕES NO PERÍODO DE 14/09/2020 A 18/09/2020. |
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| 863 | 15/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE A 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 145/2020 , NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 22/09/2020. |
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