| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 759 | 06/08/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 457,50 | R$ 457,50 | R$ 457,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 066/2020. |
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| 760 | 06/08/2020 | S/N | Ordinário | Férias | PATRIC GALERA FORCELINI | R$ 265,97 | R$ 265,97 | R$ 265,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRIC GALERA FORCELINI, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/08/2020 A 04/09/2020. |
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| 761 | 06/08/2020 | S/N | Ordinário | Férias | ANA JÚLIA VERRI BATISTA | R$ 626,38 | R$ 626,38 | R$ 626,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA JÚLIA VERRI BATISTA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2020 à 08/09/2020. |
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| 745 | 05/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 1 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS 108/2020, NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA NO PERÍODO 10/08/2020 a 11/08/2020. |
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| 746 | 05/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 106/2020 NO DIA 12/08/2020. |
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| 747 | 05/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | INDIARA SARTORI DALMOLIN | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INDIARA SARTORI DALMOLIN, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 111/2020 NO PERÍODO DE 10/08/2020 a 11/08/2020. |
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| 748 | 05/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA, NO PERÍODO DE 10/08/2020 a 11/08/2020. |
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| 749 | 05/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL, NO PERÍODO DE 10/08/2020 a 11/08/2020. |
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| 750 | 05/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS, NO DIA 10/08/2020. |
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| 751 | 05/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, NO DIA 06/08/2020. |
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| 752 | 05/08/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 3.795,00 | R$ 3.795,00 | R$ 3.795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 11 DIÁRIAS (EMPREGADO) PARA REALIZAR TREINAMENTO PÓS CONVOCAÇÃO NO CARGO DE ENFERMEIRA FISCAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO PERÍODO DE 03/08/2020 a 14/08/2020. |
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| 740 | 04/08/2020 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 2.125,00 | R$ 1.453,23 | R$ 1.453,23 | R$ 0,00 | R$ 671,77 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR. |
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| 741 | 04/08/2020 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.437,50 | R$ 983,06 | R$ 983,06 | R$ 0,00 | R$ 454,44 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 06/08/2020 A 31/12/2020 - PRÉ EMPENHO Nº 103. |
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| 742 | 04/08/2020 | PA 064/2020 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | AVIGILON - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRÔNICA E RASTREAMENTO EIRELI | R$ 573,55 | R$ 550,67 | R$ 550,67 | R$ 4,22 | R$ 18,66 |
| VALOR EMPENHADO A AVIGILON - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRÔNICA E RASTREAMENTO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO DE ALARME PARA A SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 29/08/2020 A 31/12/2020. |
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| 743 | 04/08/2020 | S/N | Ordinário | Férias | JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA | R$ 5.239,47 | R$ 5.239,47 | R$ 5.239,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA, REFERENTE A RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS 6/12 AVOS. |
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| 744 | 04/08/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA | R$ 1.574,30 | R$ 1.574,30 | R$ 1.574,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA, REFERENTE A RESCISÃO - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. |
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| 738 | 03/08/2020 | PA 070/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Veículos | Metronorte Comercial de Veículos Ltda. | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 10.000 KM NOS 3 VEÍCULOS ALOCADOS NA SEDE DO COREN/PR. |
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| 739 | 03/08/2020 | PA 46/2020 | Ordinário | Seguros em Geral | Seguros Sura S/A | R$ 5.942,05 | R$ 5.942,05 | R$ 5.942,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SEGUROS SURA S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SEGURO DE BENS IMÓVEIS E CONTEÚDOS PERTENCENTES AO COREN/PR NO PERÍODO DE 05 DE AGOSTO DE 2020 A 05 DE AGOSTO DE 2021. |
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| 736 | 29/07/2020 | PA 077/2020 | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
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| 737 | 29/07/2020 | PA 060/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | EXTINTORES MARINGAENSE LTDA | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EXTINTORES MARINGAENSE LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTÁTICO NAS MANGUEIRAS CONTRA INCÊNDIO DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR. |
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