| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1357 | 17/10/2019 | 059/2018 | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | Companhia de Automóveis Slaviero | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO NOVA FORD ECOSPORT - ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO N° 001/2019 - CONTRATO COREN/PR Nº 019/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO.
OBS: EMPENHO REALIZADO EM COMPLEMENTO A ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1053/2019 - POIS O VALOR DE DESPESAS COM O VEÍCULO FOI EMPENHADO ERRONEAMENTE NA NATUREZA DE DESPESA "VEÍCULOS". |
|
| 1358 | 17/10/2019 | 059/2018 | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | Metronorte Comercial de Veículos Ltda. | R$ 8.130,00 | R$ 8.130,00 | R$ 8.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA., REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE NOVE VEÍCULOS HATCH (CHEVROLET ONIX LT) - ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO N° 001/2019 - CONTRATO COREN/PR Nº 019/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO.
OBS: EMPENHO REALIZADO EM COMPLEMENTO A ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1054/2019 - POIS O VALOR DE DESPESAS COM O VEÍCULO FOI EMPENHADO ERRONEAMENTE NA NATUREZA DE DESPESA "VEÍCULOS". |
|
| 1345 | 16/10/2019 | 083/2019 | Ordinário | Material de Expediente | LUMILON LUMINOSOS LODRINA LTDA | R$ 969,00 | R$ 969,00 | R$ 969,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUMILON LUMINOSOS LODRINA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO PARA A SEDE E SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR. |
|
| 1324 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | EZIQUIEL PELAQUINE | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EZIQUIEL PELAQUINE, REFERENTE 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
|
| 1325 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EZIQUIEL PELAQUINE | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EZIQUIEL PELAQUINE, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO DA 635° E 636° ROP EM CURITIBA/PR EM SETEMBRO DE 2019. |
|
| 1326 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELEXANDRA RABELO | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCELEXANDRA RABELO, REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
|
| 1327 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2019. |
|
| 1328 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 515,62 | R$ 515,62 | R$ 515,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS INICIAIS DE EXECUÇÃO FISCAL DE AUTOS CONTIDOS NO MEMORANDO ASSEJUR Nº 138/2019 E CONFORME PORTARIA Nº 264/2019. |
|
| 1329 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 369,24 | R$ 369,24 | R$ 369,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS INICIAIS DE EXECUÇÃO FISCAL DE AUTOS CONTIDOS NO MEMORANDO ASSEJUR Nº 142/2019 E CONFORME PORTARIA Nº 268/2019. |
|
| 1330 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Encargos de Outras Dívidas Contratuais | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE ENCARGOS DAS PARCELAS 15 A 24 - REFIS - TERMO DE CONFISSÃO E PROMESSA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA ASSINADO EM DEZEMBRO DE 2017 - COMPLEMENTO. |
|
| 1331 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 2 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAR DOS ENCONTROS COM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E COM TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. |
|
| 1332 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE, REFERENTE 2 DIÁRIAS (CONSELHEIROS) PARA REPRESENTAÇÃO NOS ENCONTROS COM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E COM TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. |
|
| 1333 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 2 DIÁRIAS (EMPREGADO) PARA PARTICIPAÇÃO NOS ENCONTROS COM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E COM TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. |
|
| 1334 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EZIQUIEL PELAQUINE | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EZIQUIEL PELAQUINE, REFERENTE 2 DIÁRIAS (CONSELHEIROS) PARA PARTICIPAÇÃO NOS ENCONTROS COM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E COM TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. |
|
| 1335 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 4 DIÁRIAS (EMPREGADO) PARA ATENDIMENTO AOS INSCRITOS DAS REGIÕES DE GUARAPUAVA E IRATI. |
|
| 1336 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 4 DIÁRIAS (EMPREGADO) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO AOS INSCRITOS DE GUARAPUAVA E IRATI. |
|
| 1337 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SITUADAS EM PONTA GROSSA/PR: CAPS AD, CAPS II, HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS, CONFORME DESIGNAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO DEFIS Nº 054/2019, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE OUTUBRO DE 2019. |
|
| 1338 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM 04 INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA CIDADE DE PONTA GROSSA CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 054/2019. |
|
| 1339 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR INSPEÇÕES NO MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS: PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 15 A 16 DE OUTUBRO DE 2019. |
|
| 1340 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA ATENDER OS INSCRITOS DE FOZ DO IGUAÇU E REGIÃO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2019. |
|