| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1387 | 22/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DENISE FAUCZ KLETEMBERG | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENISE FAUCZ KLETEMBERG, REFERENTE 02 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE SAE EM PATO BRANCO NO PERÍODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2019. |
|
| 1388 | 22/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAIANE ALVES DOS SANTOS | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DAIANE ALVES DOS SANTOS, REFERENTE 02 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE PALESTRA AOS ACADÊMICOS DO CURSO DE ENFERMAGEM - FADEP (PATO BRANCO/PR); E PALESTRA AOS ENFERMEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2019 |
|
| 1389 | 22/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NAS REGIÕES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E TELÊMACO BORBA NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 1 NOVEMBRO DE 2019. |
|
| 1390 | 22/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADO) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NAS REGIÕES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E TELÊMACO BORBA NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2019. |
|
| 1391 | 22/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURICIO N. BERNARDO | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAURICIO N. BERNARDO, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM O PRESTADOR DE SERVIÇOS BR CONSELHOS, TRATAR DE ASSUNTOS DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL, CHAMADOS EM ABERTO, DATA CENTER, APLICATIVO DO COREN EM BLUMENAU/SC NO PERÍODO DE 23 A 23 DE OUTUBRO 2019. |
|
| 1392 | 22/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CAMILA MARIANA SANTOS SILVA | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARIANA SANTOS SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (COLABORADOR) PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO HOSPITAL DO CÂNCER DE LONDRINA E POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA DE LONDRINA/PR NO PERÍODO DE 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2019. |
|
| 1393 | 22/10/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | SA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 746,69 | R$ 746,69 | R$ 746,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO PERSONALIZADO - 7M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019. |
|
| 1394 | 22/10/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 6.079,50 | R$ 4.053,00 | R$ 4.053,00 | R$ 2.026,50 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COQUETEL NA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO LONDRINA/PR NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2019. |
|
| 1395 | 22/10/2019 | 084/2018 | Ordinário | Propaganda e Publicidade | PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP | R$ 616,00 | R$ 616,00 | R$ 616,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM OUTUBRO DE 2019 - AVISO DE LICITAÇÃO PE 15/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2019. |
|
| 1379 | 21/10/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | SA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL 90G PERSONALIZADO - 35 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
|
| 1359 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | GIOVANA FRATIN | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GIOVANA FRATIN, REFERENTE 03 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
|
| 1360 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KATIA MARA KRELING VEZOZZO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA MARA KRELING VEZOZZO, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 261ª REP EM CURITIBA EM SETEMBRO DE 2019. |
|
| 1361 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA MARIANA SANTOS SILVA | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARIANA SANTOS SILVA, REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
|
| 1362 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | DENISE FAUCZ KLETEMBERG | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENISE FAUCZ KLETEMBERG, REFERENTE 03 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
|
| 1363 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARISA CAETANO JANUÁRIO WOSCH | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARISA CAETANO JANUÁRIO WOSCH, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
|
| 1364 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
|
| 1365 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 261ª REP EM CURITIBA EM SETEMBRO DE 2019. |
|
| 1366 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSELI DE JESUS DOS SANTOS | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELI DE JESUS DOS SANTOS, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO DA 261ª REP EM CURITIBA EM SETEMBRO DE 2019. |
|
| 1367 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA FERLA MARTINS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA FERLA MARTINS, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
|
| 1368 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALESSANDRA FERLA MARTINS | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA FERLA MARTINS, REFERENTE 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 635ª ROP E NA 261ª REP EM CURITIBA EM SETEMBRO DE 2019. |
|